內審崗位職責

時間：2025-07-13 10:35:40 崗位職責我要投稿

內審崗位職責(錦集15篇)

　　在社會發展不斷提速的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的內審崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

內審崗位職責(錦集15篇)

內審崗位職責1

　　1、申請醫療設備產品注冊的相關工作，熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作；

　　2、熟悉系列標準和國家相關的.質量政策、法律法規，具有質量意識，三年以上質量管理工作經驗；

　　3、具有一定的協調溝通和解決問題能力，負責采購材料質量的監管，采購部內部報銷流程、進出倉手續辦理等工作；

　　4、負責內部檔案整理，協助采購員跟進采購工作；

　　5、從事醫療行業優先。

內審崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作；負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計；

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作，包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等；負責與被審計單位進行溝通，聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作；具體實施審計工作，承擔審計項目經理職責，領導審計小組高質高效完成審計任務，出具審計報告，并與被審計單位良好溝通，推動審計建議的落實；

　　3、參與部門內部管理工作：協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程；根據公司總體發展規劃，起草年度審計計劃并提交內審總監審閱；參與審計團隊建設，包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構進行審計：協助建立和維護與外部審計機構的.長期合作關系；配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展；

　　5、完成部門領導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務、審計、經濟學、管理學等相關專業，碩士及以上學歷，具備會計從業資格證、cpa或cia資格證者優先；

　　2、五到八年內部審計或外部審計工作經驗，有四大會計師事務所外審經驗或大型制造企業內審經驗者優先；

　　3、熟練的英語書面及口頭交流能力，熟悉審計和財務專業理論知識，熟悉企業會計、財務管理、審計制度和流程，熟悉財經法律法規，熟悉企業內部管理環節的控制要點，了解審計領域發展趨勢，掌握國際內控理論和方法；

　　4、具備很強的原則性，良好的職業素養與品德操守；較好的團隊合作精神；較強的溝通、表達能力和理解、協調能力。

內審崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、了解公司業務流程及系統管理情況，評審相關it制度流程文檔，彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目，就審計發現提出改進建議；

　　3、根據it內控合規要求，編制it風險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關控制測試，落實控制缺陷整改；

　　4、與業務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的'內控流程建設的規范及優化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢和培訓服務；

　　5、完成上級交付的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷；

　　2、5年及以上it內控審計相關工作經驗，有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規（sox）經驗者優先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優先；

　　5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規定進行監督管理；

　　6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

內審崗位職責4

　　一、審核組長職責

　　質量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫審核檢查表;

　　2、負責填寫不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

　　4、向審核組長提供審核有關的質量信息，完成所承擔的內部審核任務;

　　5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;

　　6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

　　7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的'組織學習，并負責有關內容后的傳達;

　　8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經驗

　　4)跟蹤驗證和監督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門內的義務及權限

　　(一)義務

　　1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協助部門領導規范管理、促進改進。

　　2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

　　3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續改進工作。

　　4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

　　5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

　　6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

　　7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

　　5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　內審員的崗位職責內審員1、體系審核：做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協助部門經理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優化評價：擔任公司流程優化評審員，根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

　　6、日常基礎管理工作：包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

　　7、部門質量管理體系維護：部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

內審崗位職責5

　　1.協助審計經理修訂與完善公司內部審計制度;

　　2.協助審計經理發現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。

　　3.根據審計經理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的.審計工作。

　　4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經理;

　　5.審計經理交辦的其他事項。

內審崗位職責6

　　一、審計主管職責

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導；

　　6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況；

　　7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作；

　　9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議；

　　10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專員職責

　　1、在部長領導下，按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執行。

　　監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

　　3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的`情況。

　　4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

　　5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

　　7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

　　8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的處理結果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

　　3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實；

　　4、完成上級領導交辦的其他事項。

內審崗位職責7

　　1、負責集團賬務處理、申報情況的`匯總和分析;

　　2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

　　3、協助各事業部進行集團預算編制工作;

　　4、負責專項審計的前期和現場工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協助部門工作管理和資源配合工作等。

內審崗位職責8

　　職責描述：

　　1、主持審計監察中心的工作，組織實施公司決議和董事長安排的工作；

　　2、組織制定審計監察中心的工作計劃，組織實施公司下達的經營計劃；

　　3、根據公司下達的工作目標和指標，制定審計監察中心的考核指標；組織內部考核和評價，簽認內部考核結果，提出對內部人員的獎懲意見；

　　4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃；

　　5、組織對公司的各項經濟活動實行審計監督，必要時委托審計事務所進行；

　　6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計；

　　7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計；

　　8、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況；

　　9、負責組織審計活動結束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作；

　　10、負責下達審計整改通知，并及時組織回訪或后續審計，落實審計結果；

　　11、組織對重要經濟活動和出現的重大事故開展專題審計調查；

　　12、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更，審核相關文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實施監督；

　　13、負責對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查，并對公司各類制度執行情況進行監察；

　　14、負責做好部門內員工的培訓、考核、管理工作；

　　15、組織項目結算，并協助造價合約中心就項目結算分歧與承建商進行談判和協商；

　　16、組織處理公司的法律事宜；

　　17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務。

　　任職資格：

　　1、會計學、財務管理或相關專業本科以上學歷；

　　2、8年以上房地產行業工作經驗，其中3年以上同等崗位工作經驗；會計師資格，國家注冊會計師為佳；

　　3、有全面的`現代企業管理知識，熟悉財經法律法規和制度；

　　4、熟悉房地產管理、土地管理相關法律法規，合同法律法規，企業財務制度和流程；

　　5、具備基本的網絡知識，熟練使用辦公軟件、財務軟件；

　　6、工作細致、嚴謹，具有較強的判斷和決策能力、計劃與執行能力；

　　7、具備良好的敬業精神和職業道德操守，有很強的感召力和凝聚力。

內審崗位職責9

　　1、負責財務報銷系統設計、優化工作；

　　2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的滿意度；

　　3、定期進行報銷數據的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯動公司的.業務和財務其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。

內審崗位職責10

　　1、負責公司各體系工作運行維護，協助上級對公司各體系運行進行持續改進

　　2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核，編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核，發現不符合項的糾正措施的實施效果。

　　3、按職能分配，對所負責的.部門進行系統運作監管，負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統籌收集，編制管理評審會議議程，跟進會議各項決議的執行情況。

　　4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果

　　5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。

內審崗位職責11

　　1、掌握等級醫院評審標準及實施細則，通過學習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序，具備相關基本知識。

　　2、按等級醫院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。

　　3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。

　　4、記錄上級部門和專家評審小組的.評審結果，對不符合項目制定整改措施，優化流程并落實實施，做到持續質量改進，以書面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

　　5、接受上級部門和專家評審小組對持續改進效果的跟蹤評價與驗證。

　　6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程，模擬個案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況，做好記錄。

　　7、負責科室內質量管理體系運行工作的指導和監督。

　　8、內審員工作業績做為科室質量管理考核、年度評優的依據之一。

　　9、參加醫院各項內審員培訓工作，完成其他有關評審工作。

內審崗位職責12

　　1、區域個人報銷單據審核，入賬。

　　2、區域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據合規性。

　　3、個人報銷項目進項發票賬務處理

　　4、協助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據，確認入賬，培訓。

　　5、個人報銷項目BS科目清理，重點項目追蹤。

　　6、維護個人報銷員工基本信息。

　　7、協助更新報銷政策，

　　8、協助區域新員工報銷培訓。

　　9、紙質憑證整理裝訂。

　　10、其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。

內審崗位職責13

　　1.接受質量負責人的委派，參加本公司管理體系的內部審核工作，熟練掌握有關專業知識及審核技能。

　　2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

　　3.通過內審，對不符合工作提出糾正措施。

　　4.跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。

　　5.參與“管理體系內部審核報告”的'編寫。

　　6.內審員必須獨立于被審核的工作。

內審崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責根據審計計劃制定財務審計計劃及目標；

　　2、負責搜集整理財務審計相關的規章制度、監管要求等，做好財務審計的有關文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎工作，按規定建立審計檔案；

　　3、負責對全行的賬務、效益、績效等進行審計，負責全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實施現場及非現場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關資料的`整理、歸檔工作。

　　4、負責對審計發現的問題進行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關規定做出審計結論和決定，并負責監督執行；

　　5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。

　　6、配合開展其它項目和專業審計工作；

　　7、負責配合做好部門內風險管理的相關事宜；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

內審崗位職責15

　　1）參與公司重要經營活動，按審計作業程序開展事前審計、事中審計，發揮內控預警功能。

　　2）按照審計方案，在項目執行組長的指導下，對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。

　　3）根據審計分工，負責調查、核實審計事項，通過科學、客觀的方法搜集審計證據，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據的.真實性、完整性負責；

　　4）在審計過程中發現可以提高效率或確保審計質量的方法，提出改進建議；

　　5）負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作；

　　6）參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓，不斷提升審計業務水平；

　　7）完成部門交辦的其他事項。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關工作經驗，熟悉內部控制原則和審計程序；

　　2、有一定的財務會計知識基礎；

　　2、熟悉文化影視業及業務流程，了解相關法律政策；

　　3、良好的溝通及書面表達能力；

　　4、熟練操作辦公軟件；

　　5、積極主動，細心、有進取心和團隊合作精神；

　　6、有文化影視業及工程建設行業審計、內控工作經驗的優先。

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