內審崗位職責

時間：2025-07-13 10:12:14 崗位職責我要投稿

內審崗位職責15篇【精選】

　　現如今，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的內審崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內審崗位職責15篇【精選】

內審崗位職責1

　　內審主管職位要求

　　1.本科及以上學歷，財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業；

　　2.4年以上相關工作經驗，審計、監察管理工作經驗，有四大、藥企工作經歷優先；

　　3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力；

　　4.具備高度敬業精神、團隊意識和抗壓力；

　　5.精通本領域國家法規、審計準則和會計理論及內部流程。

內審崗位職責2

　　1、負責集團賬務處理、申報情況的.匯總和分析;

　　2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

　　3、協助各事業部進行集團預算編制工作;

　　4、負責專項審計的前期和現場工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協助部門工作管理和資源配合工作等。

內審崗位職責3

　　a、嚴格執行本公司有關程序和管理制度。熟悉國家質量工作的法律、法規和規章。努力學習業務，做到熟悉檢測工作方法和程序，了解檢測工作目的、任務，熟悉《實驗室資質認定評審準則》的內容要求及在各部門的應用和評審辦法，能準確評定檢測結果并能夠做出正確的`評審結論。

　　b、負責對除本崗位以外的針對《實驗室資質認定評審準則》各個要素的要求，進行檢查評審，并督促其改正。

　　c、根據本公司制定的內審計劃，配合內審組長進行評審工作。按時完成評審任務。對不符合規定要求的要素，對責任部門實施糾正措施，進行跟蹤驗收，并做好記錄。

　　d、對質量管理體系文件制、修訂提出意見。

　　e、完成領導交辦的其它任務。

內審崗位職責4

　　1、協助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

　　2、協助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業務流程

　　3、協助擬訂雪松控股集團有限公司經濟效益審計相關規章制度

　　4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告

　　5、實施各產業集團經營審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進行審計監督

　　6、協助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調查審計方案,實施并提交專項審計報告

　　7、實施專項費用審查的'后續跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

　　8、協助實施外審外查

　　9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理

　　10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的良好關系

　　崗位任職要求

　　1、本科及以上,經驗豐富或cpa資格的學歷可放寬

　　2、審計或財務專業,注冊會計師資格或中級以上職稱

　　3、大型企業財務或審計工作經驗5年以上

　　4、有良好的道德品質,保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經常出差。

內審崗位職責5

　　職責：

　　1、協助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃；

　　2、協助建立采購流程審計程序及培養采購流程審計專業人員；

　　3、作為項目負責人，通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業務操作意義的業務管理提升建議；

　　4、參與總結會議并向督察委員會領導及業務高級領導匯報審計發現及建議；

　　5、確保有正確及足夠的工作底稿。

　　要求：

　　1、具有較強的.審計、分析及風險識別能力；

　　2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經驗者優先；

　　3、良好的團隊合作精神及溝通能力；

　　4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力

內審崗位職責6

　　職責描述:

　　1.負責汽車機械配件產品ts16949體系的持續提升建設,確保客戶審核、第三方機構審核順利通過;

　　2.參與研發產品開發流程的規范建設,滿足ts16949體系要求,提升產品研發質量;

　　3.指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產品的質量要求及ts16949體系要求;

　　4.幫助供應鏈提升現場質量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質量要求;

　　5.掌握各大汽車主機廠的質量體系的'要求,負責在公司質量體系內落實;

　　任職要求:

　　1.工科類專業背景,本科及以上學歷,3年以上汽車行業工作經驗;

　　2.有國際/國內合資品牌乘用車廠、核心部件供應商公司工作經歷 (驅動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產品);

　　3.開發、生產質量領域至少五年以上的工作經驗,熟悉各環節質量管控要求;

　　4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的特殊質量要求,以及熟悉質量改進工具(8d、doe、qfd等);

　　5.具有良好的溝通協調能力,良好的計劃與執行能力。

內審崗位職責7

　　1、申請醫療設備產品注冊的相關工作，熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作；

　　2、熟悉系列標準和國家相關的質量政策、法律法規，具有質量意識，三年以上質量管理工作經驗；

　　3、具有一定的.協調溝通和解決問題能力，負責采購材料質量的監管，采購部內部報銷流程、進出倉手續辦理等工作；

　　4、負責內部檔案整理，協助采購員跟進采購工作；

　　5、從事醫療行業優先。

內審崗位職責8

　　1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

　　2、對所負責的審計業務中的'控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進;

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

　　4、執行內審部門宣傳工作;

　　6、完成上級交辦的其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

內審崗位職責9

　　1、負責財務報銷系統設計、優化工作；

　　2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的滿意度；

　　3、定期進行報銷數據的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯動公司的`業務和財務其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。

內審崗位職責10

　　職位描述：

　　崗位職責:

　　1、統籌公司所有內審相關工作，制定審計框架及策略，建立完善內審相關流程制度；

　　2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監督公司內控執行情況，更新完善流程穩定，協助彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務；

　　3、根據審計方案要求，組織優化現有內部審計工作，并根據現場審計結果撰寫審計報告；對改進方案給予建設性建議；

　　4、對審計中的重大或重點審計發現進行風險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風險隱患；對審計發現問題的后續跟蹤審計相關工作；

　　5、熟悉企業it部門的整體運作與流程，可根據外部監管、內部管理及行業規范、制定it內審規范、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計；

　　6、組織開展專項審計、定向審計工作，但不限于：經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發審計、財務審計等；

　　7、對審計過程中發現的舞弊線索，及時向相關負責人匯報，依指示開展進一步調查工作；

　　8、協調、配合外部審計的各項審計工作；

　　9、完成上級領導交辦的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷；

　　2、10年以上工作經驗，具有5年以上大型集團性企業內審或內控管理經驗，或5年企業或事務所內控實踐經驗，具國際四大會計事務所的從業經驗者優先；

　　3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等；

　　4、熟悉it審計相關的準則和方法論，熟悉coso、cobit相關知識，掌握企業信息系統內部控制和內部審計的一般原理，持有相關專業證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優先；

　　5、強有力的項目計劃和執行力，能推動問題的.識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協作機制推動治理和管理持續改進；

　　6、誠實正直，富有團隊合作精神，具備優秀的溝通協調能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力。

內審崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、了解公司業務流程及系統管理情況，評審相關it制度流程文檔，彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目，就審計發現提出改進建議；

　　3、根據it內控合規要求，編制it風險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關控制測試，落實控制缺陷整改；

　　4、與業務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的`內控流程建設的規范及優化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢和培訓服務；

　　5、完成上級交付的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷；

　　2、5年及以上it內控審計相關工作經驗，有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規（sox）經驗者優先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優先；

　　5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規定進行監督管理；

　　6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

內審崗位職責12

　　1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業投資有限公司北京市農業投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度;

　　2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

　　3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　4、負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　5、負責內部審計整改事項的監督與管理;

　　6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;

　　7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

　　8、負責內部審計檔案的.整理與保管;

　　9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系

內審崗位職責13

　　一、審計主管職責

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導；

　　6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況；

　　7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作；

　　9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議；

　　10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專員職責

　　1、在部長領導下，按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執行。

　　監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

　　3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

　　4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

　　5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

　　7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

　　8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的'處理結果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

　　3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實；

　　4、完成上級領導交辦的其他事項。

內審崗位職責14

　　1、對經營活動及相關事項的`合法性、合規性進行審計評價及監督;

　　2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督;

　　3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監督;

　　4、對公司內可能存在的舞弊行為進行審計評價及監督。

內審崗位職責15

　　一、崗位職責：

　　1、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行；

　　2、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

　　3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃；

　　4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃；

　　5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的'建議和措施；

　　6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

　　二、任職資格：

　　1、財會類相關專業，大學本科及以上學歷，會計師職稱或注冊會計師資格；

　　2、 5年以上財務管理相關工作經驗，3年以上同類崗位工作經驗；

　　3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力；

　　4、有較好的溝通能力，計劃執行能力、組織協調能力，工作細致踏實認真，有較強的抗壓能力和獨立工作能力；

　　5、有良好的職業道德，保守企業秘密。

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