交叉檢查情況報告范文（通用7篇）
在不斷進步的時代，報告與我們的生活緊密相連，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編為大家整理的交叉檢查情況報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
交叉檢查情況報告 1
為堅決落實好全市開展“三假”問題和使用醫保基金專項整治交叉檢查反饋問題整改工作，當好保康醫保基金的“守護者”，保康縣醫療保障局針對全市交叉檢查中發現的突出問題進行梳理分析，精心安排部署，明確整改責任，截止目前，所有反饋問題實現清零，全面整改到位，為交叉檢查反饋問題整改交出了一份亮眼成績單。
一、杠牢“政治責任”，強化“以會促改”
該局把開展“三假”問題和使用醫保基金專項整治交叉檢查反饋問題整改工作作為首要政治任務，把職責擺進去、把工作擺進去，堅決扛牢問題整改的政治責任，對癥下藥抓好落實。8月30日，該局召開全市開展“三假”問題和使用醫保基金專項整治交叉檢查反饋問題整改督辦會議，組織全縣19家定點醫療機構主要負責人、醫保辦主任、藥劑科主任參加督辦會。該局主要負責同志結合全市醫保基金專項整治交叉檢查反饋問題對本次全縣定點醫療機構存在問題整改工作進行了安排部署，通過統一政治站位，達成問題整改共識，強力推進整改工作落實。會議強調各定點醫療機構要強化擔當意識，明確各自整改工作責任，對于檢查發現的問題，要堅決立行立改；同時要以此次交叉檢查反饋問題整改工作為契機，舉一反三，健全自身管理機制，強化關鍵環節和重點崗位的風險監控，不斷規范業務流程制度，推動整改工作取得實效。
二、堅持“問題導向”，深化“以督促改”
該局堅持杠牢問題導向，對醫保基金專項整治交叉檢查反饋問題進行分析、摸清問題底數，逐項細化研究、制定整改措施，并督導全縣各定點醫療機構逐項落實整改責任、明確整改時限，實事求是對待問題，從嚴從實從細抓整改落實，做到整改不折不扣、一項不漏。針對在全市醫保基金專項整治交叉檢查發現的全縣定點醫療機構存在的`過度及不合理檢查、不合理用藥、治療、收費、超標準收費問題，該局將問題類型進行匯總分析，多次會同各醫療機構醫保辦、物價辦、財務科、醫務科、藥劑科相關負責人開展問題整改分析研討，找準問題癥結，建好問題臺賬，并督導各定點醫療機構對照診療規范、物價收費標準、醫保管理細則逐條進行整改落實。通過督導，各定點醫療機構也針對自身的問題，采取不同的方式開展整改，保康縣中醫醫院針對不合理治療問題，開展了專題業務培訓，指導臨床醫生按要求認真書寫醫療文書，做到治療有醫囑、有依據、有療效分析。保康縣人民醫院針對不合理用藥問題，開展了專項整治工作，制作了專題PPT，通過培訓會形式將存在的問題一一進行剖析，并舉一反三，指出工作中還可能存在的問題盲區和不足，圍繞經辦流程、疑點數據和內控設置，由點到面、縱向深入，查找解決問題的措施，并刀刃向內督促相關科室限期整改，將整改成效納入績效考核，切實封堵基金安全漏洞。目前，該局已督導保康各定點醫療機構已將醫保基金專項整治交叉檢查反饋問題全部整改到位，已追回全部違規使用醫保基金。
三、構建“長效機制”，細化“以制促改”
該局通過建立醫保基金安全規范運行長效機制，以定期下發整改通報、集體約談、嚴格協議扣款等方式為抓手，倒逼各定點醫療機構單位正視醫保基金專項整治交叉檢查中的反饋問題，限時銷號抓整改，樹立行業自律意識，嚴肅醫保服務行為。該局進一步完善定點醫藥機構協議管理，從規范定點準入管理、強化協議執行、協議執行與基金總額核定掛鉤等方面創新管理方式，強化日常管理，將違法違規行為查處情況、醫保基金使用情況等重要指標納入醫療機構定點協議管理，并建立相應考核指標體系，將協議管理各項要求切實落到實處。同時把抓好問題整改與保康工作實際緊密聯系起來，加強權力制約監督，形成靠制度管定點醫療機構、管醫保基金支出的長效機制。針對交叉檢查反饋問題指出的具有反復性、規律性、普遍性的問題，該局落實好標本兼治，拿出了“當下改”的扎實舉措，形成了“長久立”的長效機制，建立健全了科學有效的制度體系、責任體系，通過一個問題整改、推動一類問題解決，從源頭上預防問題再次發生。通過建立長效機制，該局著力營造了良好的醫保服務秩序，構建了讓全縣人民放心的醫療和就醫環境。
交叉檢查情況報告 2
市醫保局檢查組共抽查了4家協議醫藥機構，其中三級和二級公立醫療機構各一家，分別為阜南縣人民醫院和柴集鎮中心衛生院;非營利性二級民營醫療機構和協議零售藥店各一家分別為阜南仁和醫院和阜南縣人民大藥房。經檢查共反饋有三家協議醫療機構存在違規收費和超醫保支付限定范圍用藥等問題。
依據《安徽省定點醫療機構醫療保障服務協議》規定，現給予如下處理:
(一)醫保基金不予支付。
對阜南縣人民醫院、柴集鎮中心衛生院與阜南仁和醫院分別涉及的.違規金額 1220343.48元、35891.1元、50261.37元，醫保基金不予支付，已經支付的予以追回。阜南縣人民醫院、柴集鎮中心衛生院、阜南仁和醫院應在規定期限內足額繳存至阜南縣城鄉居民基本醫療保險基金支出戶。
(二)支付違約金。
依據《安徽省定點醫療機構醫療保障服務協議》第六十六條規定，阜南縣人民醫院、柴集鎮中心衛生院與阜南仁和醫院應支付上述違規金額的 30%，作為違約金分別為 366103.04元、10767.33元、15078.41元，阜南縣人民醫院、柴集鎮中心衛生院、阜南仁和醫院應在規定期限內足額繳存至阜南縣財政局非稅局。
(三)通報批評，約談負責人。
對阜南縣人民醫院、柴集鎮中心衛生院、阜南仁和醫院違規行為在全縣醫保系統內通報批評，約談相關負責人，責令立行立改。
交叉檢查情況報告 3
根據《沙衛醫發〔20xx〕204號三好一滿意活動交叉督導檢查工作的通知》要求，我院組織活動督查專家組于20xx年10月14日對XXXX醫院進行了為期一天的三好一滿意活動督查，就醫療質量、優質護理服務示范工程、院感、抗生素專項整治等醫院重點工作進行了督查。現將督查結果匯總報告如下：
一、組織領導
XXXX醫院針對開展好三好一滿意系列活動，院領導重視，針對性的制定了活動計劃和實施方案，明確了活動相關責任人，有定期開展各項工作的文字、圖片記錄，并有總結材料，不足之處：雖然三好一滿意活動領導小組健全；但是活動開展氛圍還不夠，相關宣傳標語、宣傳欄等較少。
二、開展服務好
XXXX醫院特別關注病人就醫感受，通過改善服務態度，優化服務流程，開展優質護理示范工程，不斷提升服務水平，贏得的較高的群眾滿意度，檢查過程中發現其有如下亮點：
（一）輔助檢查科室能按要求提供相應輔助檢查服務，能在規定時間內出具復核質量要求的各項報告，大型設備檢查陽性率81.2%，室間質控達標。對相應的病人須知、檢查要求等有明顯標識和公示，對檢驗檢查結果保護好，有效保證了病人隱私不收侵犯，提供了窗口現場咨詢服務，對相關危急值及時報告主管醫生并有登記。未建立檢驗檢查互認制度，但在實際工作中執行了同級醫院檢驗檢查結果互認政策。檢驗等候時間公示用一張A4紙打印張貼于檢驗抽血窗口側方，患者不易發現，也不美觀。
（二）門診流程合理，環境寬敞明亮，導診服務細致，各窗口提供普通話服務、微笑服務，各窗口排隊等候時間均在衛生部要求10分鐘內，對部份病人如理療科復診病人、工傷醫保病人開展了復診預約和先診療，后結算，其所占比例暫未達到衛生部要求。
（三）全院門診、輔檢科室開展節假日，雙休日服務，滿足群眾24小時看病需求。
（四）輸血工作開展嚴格，運用了輸血管理軟件，輸血過程復核相關規定，不足之處是未建立輸血不良反應回報制度，輸血后的可追溯性不充分，應加強相關登記制度，如在出庫登記表上應粘貼條形碼等。
（五）投訴、糾紛處理機構、機制健全，有可靠操作流程，處理的及時性強，各登記表上均有處理意見，反饋意見等。從今年未發生大的醫療糾紛，投訴月均1－2例的統計看，XXXX醫院醫療護理服務提供質量優良。
（六）優質護理示范工程開展好，全院5個住院病區中有3個開展了優質護理，超過衛生部規定的50%比例，全院優質護理服務示范領導小組健全，方案明確，有活動計劃及實施措施。護理管理組織體系完善，各項護理工作制度完善，疾病護理常規完善。所有病區環境設施合理，管理有序。后勤支持保障系統建立完善，實行了下收下送服務于臨床工作，醫護人員滿意。病人對護士滿意意度高，責任護士分工明確，護理績效考核制度建立完善。不足之處護理部針對優質護理服務示范工程活動的開展未在全院進行宣傳，無相關資料記錄，示范病房科室對開展優質護理示范工程活動向外宣傳力度不夠，病人知曉率低。護理人力資源還欠缺，床護比未達到1：0.4，如內二科開放床位65張，護士數量15人，床護比只有1：0.23。責任制整體護理未實行分組包干管理病人，護士輪流管理病人，對危重病人未體現能級對應。科室開展病人滿意度調查結果欠真實，可信度不高。護理服務項目在各科室公示不太醒目。護理文書書寫方面：使用表格式護理方書太簡單，如一級護理病人未定期監測生命體征，每班只記錄了一次。護理部紙質資料欠完善。護士績效考核與護理工作量掛鉤不明顯。
三、開展質量好
其業務科對全院醫療質量控制較好，較為有力和具有實際操作性，其質量管理亮點有：
（一）規范的業務查房程序，由院長牽頭，組織相關職能科室對全院各科室全面查房，有詳細檢查記錄和檢查結果處理情況匯總。
（二）對重點病人有登記管理，提高了關注點，有利于防范意外情況的'發生。
(三)科室基礎質量管理好、核心制度齊全、執行好，有明確的考核方法；各臨床科室在醫療核心制度文件、各項必要記錄本齊全完善，具有真實性和可追溯性。
（四）對危急值報告制度的執行情況是有較為完善的登記，對危急值處理及時有效。
（五七）醫患溝通執行得較好。
（六）臨床路徑較好，全年開展了20個病種共計381例，完成率92%。
（七）運行病歷、核心制度執行等有可量化的醫療考核指標。
（八）科室人員對核心制度和三基三嚴較為熟悉，能口述。
檢查中發現其不足之處有：運行病歷存在打印不及時、書寫不及時及上級醫生審簽不及時的情況；化驗單用已打過病歷的廢紙進行粘貼，化驗單未標記，診斷不規范，部分病歷無鑒別診斷。臨床路徑開展好，對正在實施的路徑，建議重點醫囑細化到項目如不宜用2型糖尿病路徑中重點醫囑內容用完善相關并發癥篩查代替彩超血管檢查和肌電圖檢查等。歸檔病歷首頁中各項診斷未見用ICD－10進行疾病編碼，未見醫療質量評分表，建議完善。
四、開展抗生素專項整治工作
明確抗菌藥物臨床應用管理責任制，院長與各科室負責人簽訂抗菌藥物合理應用責任狀。明確了抗菌藥物合理應用控制指標。抗菌藥物夠用管理各項均達標。抗菌藥物臨床應用檢測和細菌耐藥檢測做到了定期綜合分析。門診處方抗菌藥物使用率為百分之二十左右，控制較好。八九月住院部抗菌藥物使用強度為74DDD左右，有明顯下降。門診藥房住院藥房的環境整潔，藥品擺放整齊、規范，精麻藥品管理符合規定。
不足之處：有明確的抗菌藥物合理應用控制指標，但具體落實情況不理想。各科室合理用藥、指導工作不夠完善。抗菌藥物臨床應用檢測和細菌耐藥檢測做到了定期綜合分析，但干預措施不詳。門診處方點評處方量未達標，也未對合理應用抗生素的前十名和后十名的醫生進行有效統計、公布。對不合理用藥情況干預和全院通報，有制度，但具體落實情況不祥。
五、群眾滿意度
（一）院務公開工作開展欠缺。未查到相應執行方案、措施等文件。
（二）滿意度調查結果：門診94分，亮點在于醫務人員儀表端莊，微笑服務，接待熱情走到；廉潔行醫，拒收紅包；門診操作規范，診治認真，解釋細心、耐心。不足之處在于門診部份人員主動服務意識還需要加強。住院92分，亮點在于入院宣教和信息的清晰度高，住院期間醫護人員耐心、細致、能及時解決病人問題和提供及時必要的幫助，醫療技術水平好，治療效果好，出院時康復指導完善。不足之處在于個別醫務人員巡視病房較為簡單，病區提供更多便民措施。
（三）醫德醫風教育成果顯著，培養和樹立一批先進典型，加大對醫德高尚、醫術精湛、敬業奉獻先進典型的宣傳表彰力度。結合衛生行業特點，深入開展宗旨意識、職業道德和紀律法制教育，全年收到各類感謝信、錦旗50余人次，退還、拒收紅包20余人次，表演表彰先進40余人次，無商業賄賂情況發生。不足之處在于未建立個人檔案，建議應對受表彰表演的先進事跡歸入個人檔案中。
經過各小組討論匯總，檢查組一致認為XXXX醫院在三好一滿意活動開展過程中，除在抗生素相關指標控制上問題較突出外其余均能較好的完成各項指標任務，督查結果最后評分89.5分。
交叉檢查情況報告 4
根據《臨沂市居民基本醫療保險辦法》（臨政辦發﹝20xx﹞17號)和《全市醫療保障系統“橫向打擂臺、縱向抓攻堅”活動實施方案》（臨醫保字﹝20xx﹞13號)等文件精神，為實現我區定點醫療機構檢查全覆蓋，進一步規范醫保服務行為，有效遏制各種違法違規行為的發生，確保醫保基金合理使用。羅莊區醫療保障局分別于20xx年10月下旬組織局基金監管科、第三方機構對全區醫保定點診所（門診部、小區衛生室）進行專項檢查；11月中旬組織各街鎮醫保辦、衛生院對轄區醫保定點村衛生室進行交叉檢查，下旬局相關科室、第三方機構又對交叉檢查情況進行復查。現將專項檢查、復查情況及處理意見通報如下：
一、檢查情況
（一）定點診所（門診部、小區衛生室）專項檢查情況
通過專項檢查發現，大部分定點診所對此次檢查比較重視，能夠對照檢查標準，在短時間內開展自查自糾，不斷規范完善醫保及診療服務行為。但檢查中發現還存在許多問題和不足：一是部分定點診所未按協議管理要求設置“基本醫療保險政策宣傳欄”，未設置醫保意見箱、張貼投訴電話，未配備醫保專（兼）職管理人員，各項管理制度不夠健全。二是大部分定點診所未建立完整的藥品進銷存臺賬，藥品價格未公示，部分藥品加價過高。三是部分定點診所在醫保報銷系統中，長期采用同一種藥品進行刷卡或系統刷卡顯示“未知藥品”，存在串換藥品刷卡現象；大額刷卡未留存患者個人信息，無相應的`處方及門診登記。
（二）定點村衛生室交叉檢查及復查情況
通過交叉檢查及復查發現，大部分街鎮醫保辦、衛生院對交叉檢查工作比較重視，能夠密切配合，成立檢查小組，在規定時間內對定點村衛生室進行交叉檢查。但在復查中發現還存在許多問題和不足：一是個別街鎮醫保辦、衛生院對交叉檢查工作重視程度不夠，配合不力，存在消極應付情緒，未按規定時限及時報送檢查報告及檢查資料。二是部分街鎮醫保辦、衛生院對轄區定點村衛生室日常監管不力，對衛生室每月報送的居民門診報銷資料（處方、發票）審核把關不嚴，本次檢查問題較多的街鎮有沂堂鎮、褚墩鎮、黃山鎮、冊山街道。三是部分定點村衛生室未配備醫保專（兼）職管理人員，未設置醫保宣傳欄、張貼投訴電話。四是部分定點村衛生室門診登記記錄不全、處方書寫不規范，門診登記、處方、發票、居民醫保報銷平臺不一致。五是部分定點村衛生室發票報賬聯無患者本人簽字，或由該衛生室工作人員代簽字（手印）現象。六是部分定點村衛生室未嚴格執行國家基本藥物制度，私自通過其它渠道采購藥品，隨意抬高藥價。
二、處理意見
（一）對定點診所（門診部、小區衛生室）處理意見
依據《臨沂市羅莊區職工醫保定點門診醫療服務協議》第十六條、第十七條相關規定，對在專項檢查中存在未按規定建立健全藥品進銷存臺賬、串換藥品或其它問題較嚴重的定點診所（名單見附件1）作出如下處理：
1、約談該定點診所法人（負責人），限7日內對存在問題整改完畢。
2、從即日起暫停該定點診所職工醫保報銷業務一個月。期滿后向區醫療保障局基金監管科提交開通申請及整改報告，待區醫療保障局組織復查合格后按程序予以開通。
（二）對定點村衛生室處理意見
依據《關于進一步加強定點村衛生室居民醫保工作管理的通知》文件有關規定，對在檢查中存在發票報賬聯無患者本人簽字、代簽字（手印）及其它問題較嚴重的定點村衛生室（名單見附件2）作出如下處理：
1、約談該定點村衛生室法人（負責人），限7日內對存在問題整改完畢。
2、扣除該定點村衛生室10月份報銷墊付居民醫保費用50%。（扣除金額見附件3）
3、從即日起暫停該定點村衛生室居民醫保報銷業務一個月。期滿后向當地街鎮醫保辦提交開通申請及整改報告，由街鎮醫保辦報區醫療保障局基金監管科，待組織復查合格后按程序予以開通。
三、工作要求
（一）各街鎮醫保辦、衛生院要各負其責，加強對定點村衛生室的管理，進一步加強報銷資金審核，規范醫療服務行為，維護參保居民合法權益，保障醫保基金安全運行。
（二）各街鎮醫保辦、定點衛生院要組織轄區定點村衛生室針對檢查中發現的問題和不足，對照檢查標準舉一反三，自查自糾，確保存在問題及時整改到位。
（三）各定點診所（門診部、小區衛生室）、村衛生室要引以為戒，自律自省，避免違法違規行為的發生。區醫療保障局相關科室將加大打擊力度，對違法違規問題嚴重的定點診所、村衛生室，將取消醫保報銷業務，并移交有關部門嚴肅處理。
交叉檢查情況報告 5
按照公司建電稽（20XX）4號文件精神，以“迎祖國六十華誕、保安全供用電”為主題，城郊供電所用電檢查小組對龍坪供電所進行了為期五天的`用電檢查。此次活動，旨在加強兄弟所間的交流、溝通，找出存在的問題，以便取長補短，更好地促進發展。工作重點是安全隱患排查、反竊電、電價執行及電力設施保護工作宣傳等方面。通過深入線路、臺區、用戶，發現問題并現場溝通、處理，收到了一定效果。現對檢查情況作如下總結：
一、全面開展安全隱患排查：
用電檢查小組對其3條10KV線路、10余個臺區及100多個用戶的供用電情況進行了排查，存在以下問題：
（一）部分低壓線路樹障較為嚴重，木桿傾斜、腐蝕程度較大；
（二）楂樹坪、申酉坪集鎮線路架設、表箱安裝不規范；
（三）部分專變線路、設備架設、安裝不規范，存在私自增容現象。
（四）崔家坪10組、楂樹坪5組等臺區用戶存在私自轉供電現象。通過現場檢查，下發用電檢查結果通知單3份，并責令限期整改。
二、反竊電：
采取重點巡查、夜巡等方式，對超市、餐飲、基建施工臨時用電、居民照明等部分用戶開展反竊電活動，收到一定效果。
（一）下棋棚5組臺區杜文芝繞越計量裝置，直接掛鉤用電，經現場處理違約使用電費1000.00元。
（二）崔家坪10組胡先文、楂樹坪4組楊連平、3組許容財等用戶存在私自轉供電現象，現場處理一起，收取違約使用電費250.00元，另外兩起交龍坪所處理。
三、內部職工用電：
供電所職工用電較規范。
四、電價執行方面：
通過查閱用戶檔案資料，現場走訪、核對用戶發票及用電性質，集鎮及煤礦、砂廠等大宗用戶電價均按相關文件執行到位，情況良好。
五、電力設施保護方面：
龍坪供電所已基本形成了“鄉包片，村包段，戶包桿”的三級電力設施保護網絡，資料較為齊全。
此外，用電檢查小組還對相關條例、制度、電價、安全用電知識等進行了較為廣泛地宣傳。
交叉檢查情況報告 6
根據xxx煤炭工業局和xxx煤礦安全監督管理局《關于認真開展20xx年xxx鄉鎮煤礦“安全生產月”活動的通知》（宣煤發[20xx]24號）的通知要求，xxx煤炭安全生產管理所所長于20xx年6月10召開各礦的礦長、駐礦監督員、技術員參加的會議，對交叉交叉工作進行了安排，從各礦抽調礦長、駐礦監督員、技術員各一人，于20xx年6月13日至6月16日在煤管所和局掛鉤片組的組織帶領下對全鎮的煤礦進行了一次交叉大檢查，現將本次交叉交叉情況總結如下：
一、交叉檢查的基本情況
參加交叉檢查人員共計28人，交叉檢查礦井8對，參加交叉檢查的礦井分為兩個組，煤管所所長帶一組，局掛片組組織帶二組，一組的礦井為xx煤礦、xx煤礦、xx煤礦、xx煤礦；二組的礦井為xx煤礦、xx煤礦、xx煤礦、xx煤礦。一組的礦井檢查二組的'礦井，二組的礦井檢查一組的礦井，交叉的重點為全面排查煤礦井上下、軟硬件存在的問題和隱患以及六月安全生產月活動和雨季三防工作的開展情況，本次共檢查作業點15個，其中：掘進8個、回采5個，檢修2個，共查出各類安全隱患41條，要求及時整改14條，限期整改27條。
二、存在的主要問題和安全隱患
（一）xx煤礦
1、暗斜井絞車房未設置防過卷裝置。
2、暗斜井煤柱回收時下安全出口支護不到位。
3、一采區暗斜井人員檢修時礦車掛在作業點的上方未采區安全措施。
4、井底車場刷改巷道斷面時支護不到位。
5、暗斜井電纜懸掛不規范。
6、出入井檢身制度執行不嚴，出井時未檢身。
7、暗斜井絞車房無崗位責任制。
8、暗斜井煤柱回收作業點放炮距離達不到規程規定要求。
9、機電管理不規范，部分設備無接地。
（二）xxx煤礦
1、一水平局部電纜懸掛混亂。
2、局部巷道底鼓嚴重。
3、新井井筒掘進風筒管理差。
4、新井井筒掘進電纜未采用電纜鉤懸掛。
5、新井絞車停在巷道中段無防護措施。
6、瓦斯檢查手冊簽字不全。
7、新井掘進水泵電纜破損。
8、出入井檢身制度執行不嚴，出井時未檢身。
9、暗斜井檢修作業點局部通風風筒管理差。
（三）xx煤礦
1、總回風巷內粉塵飛揚未及時沖洗。
2、北翼Y1回風巷掘進風筒破損漏風嚴重且無報警儀掛點作業。
3、地面澡堂文明衛生差。
4、人員定位系統顯示人數與實際入井人數不相符。
5、14401回采工作面、14102回采工作面局部頂板破碎未加強支護；14401回采工作面、14102回采工作面溜煤眼口五防護設施。
6、北翼Y1回風巷掘進背板未覆蓋全斷面。
（四）xxx煤礦
1、技改項目一名職工未穿勞保服入井
2、2402回采工作面防塵管路無水。
3、2403回風巷掘進無通訊聯絡電話。
4、技改項目避難硐室掘進，+1900米石門掘進噴漿機開關未接地；+1900米石門掘進一接線盒未編號掛牌管理且無接地線。
5、主斜井落平打點硐室把鉤工操作規程、崗位責任制牌板模糊不清。
6、主斜井地滾稀少；技改項目風井阻車器不能正常使用。
7、一水平回風巷分岔口處無測風牌板；技改項目避難硐室掘進風筒插接工藝差，轉彎處未使用過渡節。
8、2411人行上山風門連鎖重物重力不夠。
9、一水平回風巷風門敞開，風門未實現連鎖，漏風嚴重。
10、一水平回風巷一密閉未編號掛牌管理，并且漏風嚴重。
11、2402回采工作面T1瓦斯探頭安設位置不合理，探頭失效。
12、技改項目主井石門掘進、副井水倉掘進風筒距迎頭過遠（達8米）且無報警儀掛點作業，井下一臺瓦撿儀硅膠失效。
13、2403運輸巷掘進迎頭空頂距大（達1.5米）未使用前探支護。
14、2411回采工作面局部地段支護稀少，未及時加強支護。
15、2411工作面代采段下出口端頭支護稀少。
16、一水平回風巷整體背板折斷嚴重，多處空幫漏頂。
三、交叉檢查中值得我們學習的地方
1、xx煤礦在現場管理和領導帶班下井、整體的電纜懸掛、作業點面的控制、雨季三防工作的落實等方面做得很到位。
2、xx煤礦多煤層、多水平開采通風系統難以理順的情況下，在通風設施的維護管理方面做得比較到位，在推行支護改革、淘汰木支護方面也做得比較徹底。
（1）出入井檢身比較規范。
（2）巷道成型和電纜吊掛、風筒懸掛等防做得很好。
（3）一坡三擋的擋車欄設計輕巧、靈活、耐用。
（4）除緊急避險系統外的五大系統建設到位。
（5）地面生產生活設施及辦公樓的建造大氣且滿足需要。
四、下一步工作安排
1、學習別人的長處及做的好的方面，揚長避短，通過學習對比，查找自身的不足之處并加以改進，把別人好的方面用到煤礦的建設和管理中，進一步提高安全管理水平，為實現安全生產持續穩定好轉提供強有力的支持。
2、進一步加強對防治水和“雨季三防”的工作落實，暴雨洪水立即撤人制度，配足備用的防洪搶險設施、設備和物資，確保出現暴雨天氣時，能及時投入使用。
3、有計劃的更換淘汰的機電設備，淘汰落后的木支護材料，確保采掘支護安全質量標準化達標。
4、繼續深入開展通風瓦斯治理工作。
5、認真落實6月14關于開展全省安全大檢查的視頻會議精神，做好充分的準備工作迎接上級檢查。
交叉檢查情況報告 7
根據總行的安排，我支行在全轄各二級支行之間展開了對信貸業務的交叉檢查，于20xx年8月底交叉檢查完畢，并要求各二級支行對已存在問題進行限期整改，此次交叉檢查主要以各二級支行派專員組成檢查小組進行，檢查小組通過此次檢查對各二級支行的信貸工作有了比較深入具體的了解。從檢查結果看來，各二級支行的工作總體來說較為扎實，有較為顯著的成效，但同時還存在著一些突出的問題，現將交叉檢查的情況匯報如下：
1、借款合同內容有修改時雙方未簽字確認。
2、貸款資料中的貸款資金支付對象與實際支付對象不符。
3、個人面談記錄無雙人簽字，審查表格式不正確。
4、借款相關證件審批不嚴格，合同填寫存在缺失、誤填等與實際情況有出入的問題。
5、借貸個人承諾書版本過舊，借款合同填寫、使用不當等。
6、征信財務數據與會計報表不一致，企業提供數據信息不準確，借款合同缺少印花稅，無增值稅發票等。
7、等級評定表版本不正確，合同內容不全面，缺少雙方蓋章。
8、借貸方相關資料不完善或不準確，未按規定收取客戶資金證明材料等相關材料和聯保保證金。
9、未見面談記錄，借款合同及保證合同未蓋騎縫章。
10、調查報告、聯保協議書、借款合同等相關材料數據有誤或內容填寫不完善。
11、營業執照年檢頁為20xx年，未收集20xx年營業執照年檢頁，貸款后未見相關證明材料。
通過此次交叉檢查，發現了各二級支行在信貸業務中存在的主要問題，經過對上述問題的整合分析，各二級支行相互學習了彼此工作中做得優秀的`地方，并深刻認識到自身網點在信貸工作中存在的問題，通過這次交叉檢查，各二級支行相互交流先進經驗，相互促進查找問題并加以改進，加深了各網點對信貸風險的重視，促進了信貸工作更好的開展。
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