（集合）績效監控報告
在人們素養不斷提高的今天，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家整理的績效監控報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
績效監控報告1
一、項目基本情況
（一）項目名稱
xx實驗室建設項目（服務能力提升類）
（二）項目立項背景、主要內容、涉及范圍等
xx縣是“全國食品工業強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環節，是加強食品安全監管的重要技術支撐。為了充分發揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農產品等產品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進一步提升我縣產品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發事件，肩負起作為政府監管食品質量安全的技術支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質量技術監督局所屬xx縣產品質量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業局所屬xx縣農產品質量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業單位，機構規格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務。
xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、疾控五部門的職能、儀器設備、業務人員全部整合到新組建的.縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術服務，實現了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊，設備引進不足，能力單一、技術水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產品等產品的檢驗檢測任務的要求，我縣食品農產品等產品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產品檢驗檢測工作，為我縣監管部門提供強有力的技術支撐，保障全縣產品質量安全，促進全縣食品等產業健康發展奠定了良好基礎，實現了真正的縣級食品農產品等產品檢驗檢測資源整合利用，食品農產品等產品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權威性高、獨立性強，數據更可靠、更有說服力。
新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、商務、疾控等部門提供監管的技術支撐和咨詢服務，承擔有關應急檢驗檢測任務。為相關產業（企業）提供產（商）品檢驗檢測、技術咨詢、指導培訓，協助解決難題等技術服務。
新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全（共計整合設備xx余萬元，xx年新增儀器設備xx萬元，現有儀器設備xx余臺套xx多萬元）、技術力量雄厚（現有專業技術人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學歷xx人，本科學歷xx人，本科以下學歷xx人），檢測產品種類多、項目全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創造了極為有利的條件，打下堅實基礎。
縣委縣政府高度重視實驗室建設，在新建現代農業發展服務中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學布局、規范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經過緊張的設計、招標、建設，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的完成建設，xx年x月順利通過省實驗室質認定，現已經全面開展檢驗檢測工作。
縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品（農產品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃，爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。
（三）項目起止日期及實施進度計劃
1、項目起止日期：
xx年x月-xx年xx月xx日；
2、實施進度計劃：
xx年x月-x月：組建機構，整合人員、設備；
xx年x月-x月：實驗室設計；
xx年x月-x月：投資評審、項目招投標；
xx年x月-x月：實驗室建設；
xx年x月-x月：實驗室布局，整合儀器安置；
xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關
儀器計量認證，實驗室資質認證準備、提請、驗收。
xx年x月：通過省級實驗室資質認證。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況
1、實驗室改造項目資金：xx萬元；
2、新購置儀器設備：xx萬元。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目績效目標設定情況
1、完成實驗室改造；
2、新購置部分儀器設備；
3、完成省級實驗室資質認證
（二）項目績效目標核對和確定情況
無調整
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
為高質量、高標準完成該項目建設，中心成立了該項目領導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時成立了項目工程質量管理監督小組，主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關規定為依據，具體負責本工程的質量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質量、進度及安全，同時認真履行黨風廉政建設各項規定。
（二）項目管理情況
1、制定并嚴格執行了項目建設“四制”
項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實施辦法全面實施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序，委托濟寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關施工合同。
2、嚴格資金管理
設立項目資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規范、透明、專款專用，無挪用、擠占、截留建設資金現象，項目資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核后出具的支付證書及發票報賬，入賬手續齊全。
3、規范項目檔案管理
嚴格檔案管理制度，安排專人進行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類搜集整理了項目相關的文字、數據及影像資料，建立了明晰詳實的項目檔案。
（三）項目組織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明
基本無差異
四、項目績效情況
1、全面完成了實驗室建設任務；
2、新購置部分儀器設備，并安裝使用；
3、順利通過了省級實驗室資質認證，取得資質證書。
五、績效監控結論、存在問題和建議
績效監控結論
合格
六、其他需要說明的問題
無
績效監控報告2
一、項目基本情況
（一）項目的立項背景和目的。
根據公安部、教育部辦公廳關于印發《中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市中小學校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的`通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于印發〈全區中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。
（二）項目內容。
為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。
（三）資金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
（四）項目組織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。
二、績效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。
三、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什么問題。
績效監控報告3
一、本部門項目績效目標管理情況
（一）項目年度預算安排總體情況；
我單位全年安排項目預算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經費嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。
（二）項目分布情況及項目年度預算安排數
我單位8個項目中涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。
二、單位自評工作組織開展情況
（一）績效監控目的、對象和范圍。
目的：提高預算執行效率和資金使用效益；
對象：所有的項目工程；
范圍：按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執行單位(包括部門本級及所屬單位，下同)負責開展預算績效日常監控，并定期對績效監控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報。
（二）績效監控方式方法：績效監控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的'方式，將績效實現情況與預期績效目標進行比較，對目標完成、預算執行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。
（三）績效監控工作過程。
1、收集績效監控信息。預算執行單位對照批復的績效目標，以績效目標執行情況為重點收集績效監控信息。
2、分析績效監控信息。預算執行單位在收集上述績效信息的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明。
3、填報績效監控情況表。預算執行單位在分析績效監控信息的基礎上填寫《項目支出績效目標執行監控表》，并作為年度預算執行完成后績效評價的依據。
4、報送績效監控報告。績效監控工作完成后，及時總結經驗、發現問題、提出下一步改進措施，形成本部門績效監控報告，并將所有一級項目《項目支出績效目標執行監控表》報送財政對口部門和預算部門。
三、綜合評價結論
所有8個項目都已按時保質保量完成，資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。
四、績效目標完成情況總體分析
我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。
五、偏離績效目標的原因和改進措施
未發生偏離績效目標的情況出現。
六、績效自評結果應用和公開情況。
20xx年項目支出績效評價結果與20xx年部門單位項目預算安排掛鉤，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績效評價結果為“優秀”的8個項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優先予以保障。
績效監控報告4
財政支出績效運行監控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據《××財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：
一、預算單位自行監控情況預算批復后，我局印發了《市財政局關于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現程度進行跟蹤監控。監控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；
監控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；
受監整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；
涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執行與績效運行“雙監控”已成為預算管理常態。財政部門主導監控促推支出進度,資金撥付及時；
部分預算單位對專項資金績效自行監控較好，績效目標運行清晰，對發現的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點及時監控，績效監控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監控報告質量不達標，填報內容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監控績效目標的實現程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節點實施績效監控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點跟蹤監控情況在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實際規劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監控報告。
進度到位情況。重點監控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下撥4701萬元，占預算安排資金52.89.%；
項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現率84.16%，其中經費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；
完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的'個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。
三、監控評價結果應用本年度開展的預算績效運行監控與財政重點監控，得到了局業務科室及資金使用單位的配合與支持。經過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。
績效監控報告5
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（信發〔20xx〕3號）精神，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，積極踐行過“緊日子”思想，發揮財政資金使用效益，根據工作安排，我局開展了20xx年度績效運行監控工作。現將本次績效運行監控工作情況匯報如下：
一、績效運行監控的基本情況
根據《信豐縣財政局在于開展20xx年度績效運行監控工作的`通知》（信財績字〔20xx〕5號），按照“誰支出、誰負責”的原則，對20xx年度所有預算項目1–7月績效目標實現和預算執行進度實行“雙監控”，各預算部門（單位）首次通過預算績效管理信息系統自行開展績效運行監控,在全縣項目支出績效目標管理全覆蓋后，又實現了項目支出績效監控管理全覆蓋。從預算部門（單位）自行監控結果看，我縣各預算項目監控運行進度總體可控。
在此基礎上，縣財政局針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點項目，擇選了科技計劃專項資金、公共衛生服務專項資金、農業農村專項、兩違整治專項資金四個專項涉及50個資金使用分項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控，涉及預算金額20xx.66萬元。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式，提出整改問題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績效運行監控報告》，最終監控結果為跟蹤期項目績效基本達到預期，四個項目跟蹤結果均為“項目繼續執行”。
二、績效運行監控工作發現的問題
（一）預算績效觀念不深入，專業人員匱乏。一方面，我縣績效管理工作處于起步階段，部分單位對預算績效管理制度的認知不到位，對績效監控工作不重視，未按時間節點及時進行目標監控。另一方面，預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關工作經驗和專業技能，只能邊工作邊學習，短期內很多工作只能停留在表面，難以深入推進。
（二）績效指標體系不完善，實際操作有難度。部分項目年初績效目標設置不夠科學合理，績效目標設置沒有從項目實際出發，部門項目目標編制粗制濫造。在實際目標監控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項目開展的進度、資金使用等情況，缺少明確的數據支撐，在填報時為了數據好看，隨意填寫項目開展進度，無法為監控結果應用提供有效參考。
（三）績效管理缺乏有效機制，項目開展過程存在問題。部分項目實施過程中績效管理環節較薄弱，存在項目實施前期調研不到位，項目實施過程中程序不規范，導致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
（一）增強績效管理理念。積極開展預算績效培訓及宣傳工作，健全管理制度，樹立預算單位在績效管理過程中的主體意識，營造“講績效”的氛圍。
（二）以問題為導向。正視績效運行監控中發現的問題，如：績效目標設置不科學、績效目標監控不規范、項目進展緩慢等，針對問題提出對策，完善科學的個性化績效指標體系，引導預算單位填報績效目標更加科學規范。
（三）強化結果應用。將預警與預算調整相結合，對監控中發現的部門管理漏洞和績效目標偏差，及時進行預警，確實無法實現績效目標的，督促部門及時調整目標任務與資金預算，避免資金沉淀，切實提高財政資金使用效益。
績效監控報告6
一、基本情況
（一）項目總體情況
1、項目背景
為規范全縣城鄉困難群眾醫療救助，建立“一站式”服務平臺，在眉山市醫療保障局等七部門關于印發《眉山市鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（眉市醫保發〔20xx〕18號）的基礎上，結合我縣實際，及時出臺丹棱縣醫療保障局等六部門關于印發《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（丹醫保發〔20xx〕9號）以及《關于建立防范化解因病致貧返貧長效機制依申請救助有關事項的通知》（丹醫保發〔20xx〕4號），從醫療救助對象及范圍、救助標準、救助程序、基金管理等四個方面分別進行明確和界定，為醫療救助資金規范實施提供了政策支撐。同時，縣財政在經費十分困難的情況下予以全力足額保障，為醫療救助工作有效開展奠定了資金基礎。
主要內容
城鄉醫療救助內容主要包括重大疾病住院及門診救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分為本人申請、資格審查、核查認定、審核批準、資金撥付等環節。覆蓋全縣范圍內特困人員、低保對象、防止返貧監測對象、依申請救助對象及“二次救助”對象等群體。
3.預算資金執行、調整情況
按照項目資金管理辦法編制項目資金預算，按程序批復，我局年初預算縣級醫療救助補助項目資金為10萬元，目前財政已撥款10萬元，撥付比例為100%。全年收到醫療救助上級轉移補助資金共計396.07萬元，其中中央補助資金325.68萬元，省級補助資金70.39萬元。資金主要用于對符合條件的患病城鄉困難群眾參加基本醫療保險和醫療費用按照一定標準給予適當補助。
二、績效評價指標分析
（一）項目績效目標
20xx年度，城鄉醫療救助堅持以人為本，以“廣覆蓋、保基本、救助重點、多層次、可持續”為指導方針，不斷強化政府責任，完善醫療救助制度，著力解決我縣城鄉困難群眾最關心、最現實、最迫切的基本醫療保障問題，努力實現城鄉困難群眾“病有所醫”的目標。逐步建立起資金來源穩定，管理運行規范，救助效果明顯，能夠為困難群眾提供方便、快捷服務的城鄉醫療救助制度。
（二）項目決策制度
及時出臺丹棱縣醫療保障局等六部門關于印發《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（丹醫保發〔20xx〕9號）以及《關于建立防范化解因病致貧返貧長效機制依申請救助有關事項的`通知》（丹醫保發〔20xx〕4號），密切與財政、民政、農業農村（鄉村振興）、殘聯等部門配合，對符合條件的患病城鄉困難群眾醫療費用按照一定標準給予適當補助，資金由省財政廳統一下達，醫療保障局每月向縣財政局申請救助資金。
（三）過程管理
一是加強資金測算。通過合理分配資金，最大化提升資金使用效果。二是精準審定對象。所有申請救助對象均由各部門嚴格審定后再由醫保局終審、救助，保證精準審定，精準施救。確保資料健全,程序到位。三是實行了“一站式”結算。救助對象出院時，定點醫療救助機構按照規定先行墊付救助對象醫療救助費用，定期與醫保部門結算，方便了救助對象。四是救助程序公開透明。為確保救助資金的安全使用，使每筆救助資金實實在在用在刀刃上，切實發揮救助資金使用效益，醫療救助情況按月上報，并對醫療救助情況進行定期和不定期的督促檢查。實行自我約束、自我監督，公布監督舉報電話，認真受理群眾來訪訴求，自覺接受社會監督，確保公平公正。
（四）項目產出
救助對象覆蓋低保、特困、防止返貧監測對象等，重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次的30％，重點救助對象自付費用年度限額內住院救助比例70％，一站式結算覆蓋地范圍高于上一年度。20xx年，我縣住院救助4136人次，門診救助4655人次，補助資金發放及時率達到100%。
（五）項目效益
1.醫療救助對象覆蓋范圍逐步擴大
2.困難群眾看病就醫方便程度明顯提高
3.對健全社會救助體系、醫療保障體系的影響成效明顯
4.服務對象滿意度≥99%
整體看，我縣困難群眾基本生活救助活動機制健全，活動開展范圍有序，對保障促進民生發揮了重要作用。
三、存在問題
因20xx年10月份切換醫保新系統，導致10-12月份存在部分重點救助對象因系統問題未報出醫療應救助金額，需手工結算。
四、有關建議
（一）建議根據經濟發展和醫療救助資金承受能力，適當提高醫療救助比例和補助標準，提供更高水平的醫療保障和醫療救助，以滿足貧困群眾和發生支出性因病容易致貧人群的醫療需求，減少因病致貧返貧風險。
（二）建議進一步優化醫保系統功能。目前新醫保系統需同時在參保和待遇模塊標識特殊人員身份后才能享受相應醫療救助待遇，容易造成工作遺漏或銜接不及時等影響醫保待遇享受問題。
（三）建議市醫保協調市民政、市農業農村（鄉村振興局）等相關行業主管部門加強對區縣民政、農業農村（鄉振振興）部門工作指導督導，強化部門溝通協調。
績效監控報告7
一、績效監控工作組織實施情況
績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412。46萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達41。25%。其中：協審費用390。18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22。28萬元。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為41。25%。其中，協審費用41。95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31。83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。
共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監控日，7個三級指標的完成情況如下：
1。產出指標
協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41。25%。
嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412。46萬元。
2。效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3。滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的.主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
績效監控報告8
20xx年，埇橋區深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的實施方案》（埇發〔20xx〕5號）文件精神，加快構建我區全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，增強政府公信力和執行力。
在區委、區政府的堅強領導下，按照省、市、區關于績效預算管理的各項要求和部署,埇橋區扎實開展預算績效管理工作，并積極探索，創新工作方法，強化工作舉措，主要從“全方位、全過程、全覆蓋”三個維度推動績效管理全面實施。一是構建全方位預算績效管理格局，推動實施政府預算績效管理，穩步實施部門和單位預算績效管理，全面實施政策和項目預算績效管理。二是建立全過程預算績效管理鏈條，建立事前績效評估機制，完善績效目標管理機制，構建績效運行監控機制，健全績效評價和結果應用機制。三是完善全覆蓋預算績效管理體系，推動績效管理覆蓋“四本預算”，建立重點領域預算績效管理體系。
一、20xx年工作開展情況
（一）基礎工作開展情況
1.加強組織領導
區委、區政府高度重視預算績效管理工作，成立了以常務副區長為組長的預算績效管理領導小組及辦公室，各單位各部門按照職責分工，密切協作，相互配合，確保了埇橋區預算績效管理工作按既定目標有力有序推進。在區委、區政府重視關心支持下，區財政局成立績效管理領導小組辦公室，安排3名工作人員專門從事績效管理工作，加強了機構人員保障。抽調人員，成立埇橋區財政預算績效評價工作組，專門開展各項重點項目的財政預算績效評價工作。并要求各預算部門和單位加強預算績效管理力量，充實工作人員，為全面實施預算績效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建設
埇橋區財政局緊跟財政部、省廳和市局的政策文件精神，及時制定區級相關政策文件，加強制度建設，并積極貫徹落實，為績效管理工作提供制度保障。
先后印發了《埇橋區關于全面實施預算績效管理的實施方案》（埇發〔20xx〕5號）、《關于成立埇橋區預算績效管理工作領導小組的通知》（埇績效組〔20xx〕1號）、《埇橋區區級委托第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法》的通知（區財辦〔20xx〕20號）等一系列績效管理文件，配套制定了預算績效管理工作考核辦法、結果應用暫行辦法、績效目標管理等細化管理辦法，初步形成了“1＋N”的預算績效管理制度體系，從制度上加強和保障了績效管理工作的有序開展。
3.完善指標體系
埇橋區建立完成了本區分行業分領域分層次的核心績效指標和標準體系。印發了《埇橋區區級財政預算績效指標庫》。及時進行動態更新完善，同步制作在線網絡版，方便線上查詢。
4.加強宣傳培訓
埇橋區財政局高度重視績效管理培訓工作，一是開展對績效管理股室工作人員和財政預算績效評價工作組工作人員的培訓；二是開展對預算部門、單位績效管理相關人員以及績效評價工作人員的培訓；三是開展對第三方機構績效評價人員的業務培訓。制作和收集了大量的培訓課件，初步建成了培訓資料庫，借助財政大講堂建設。采取線上、線下多種形式開展績效管理培訓工作。
埇橋區財政局按照省廳和市局要求，注重加強績效業務研究，20xx年共撰寫和向省廳報送了11篇績效管理信息和文章，其中《關于“十四五”預算績效評價發展規劃的建議》論文被省廳選中并報送財政部。充分利用各種宣傳渠道，廣泛宣傳上級預算績效管理重大決策部署，不斷增強績效理念，營造良好的輿論氛圍。
（二）開展事前績效評估
1.評估范圍
為全面實施預算績效管理，優化財政資源配置，提高財政資金使用效率和效益，做好區級新增重大政策和項目事前績效評估工作，印發了《埇橋區區級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》區財辦〔20xx〕44號文件，建立了新增重大項目（政策）事前績效評估機制，對于區級擬新出臺通過預算資金安排、金額在50萬元及以上的重大政策和項目，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等多種方法，開展事前績效評估。
2.結果應用
對事前績效評估結果進行審核，將事前績效評估審核結果作為預算安排的重要參考依據。對未提供事前績效評估報告的，原則上不予審核預算；對論證不充分、無法有效支撐評估結論的，出具書面審核意見后予以退回；對事前績效評估報告審核通過且確有必要實施的政策和項目，在年度預算安排時予以統籌考慮。
（三）加強績效目標管理
1.管理范圍
在布置20xx年部門預算中，項目支出和部門整體支出都要求編制績效目標，所有項目全覆蓋，所有部門全覆蓋，所有資金全覆蓋。按照《埇橋區財政局關于進一步加強和規范部門預算項目支出和部門整體支出績效目標管理的通知》（區財辦〔20xx〕38號）要求，嚴把績效目標申報、審核和質量“三關”，加強績效目標審核工作，大幅提升預算編制的科學性、精準性，清晰地反映預算支出預期產出和效果，為績效管理奠定良好基礎。
2.資金規模
對66個部門292個單位的20xx年、20xx年全部預算項目資金全覆蓋開展績效目標管理，編制績效目標表，設計績效指標。
（四）加強績效監控管理
9月份印發了開展年度績效運行監控的通知、部門績效運行監控情況清單，對全區預算部門全覆蓋開展了項目支出、部門整體支出績效監控。制定了偏離績效目標的具體項目清單，對于偏離績效目標和預算執行進度較差的項目及時督促進行整改糾偏。
（五）加強績效評價管理
1.抓好績效評價制度建設。印發了《埇橋區區級項目支出績效單位自評操作規程》和《埇橋區區級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》，為扎實推進績效評價工作提供了方向引領和制度保障。
2.堅持績效評價方式多樣化。績效評價可以采取單位自評、部門評價、財政重點評價與第三方評價相結合的方式開展。比如中央轉移支付資金主要采用單位自評和部門評價相結合的方式，民生工程和其他一些重點工程項目采用自評和財政重點評價的方式，債券資金采用第三方機構評價的方式。
3.拓展評價范圍和規模。要求所有區級預算部門開展項目自評和部門評價以及部門整體支出績效自評。績效評價范圍從“四本預算”拓展到政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務等。20xx年以來，埇橋區財政局開展自評項目1006個，涉及金額85.09億元。對涉及60.8億元的專項扶貧資金、惠農補貼、民生工程等144個項目開展重點績效評價，優秀率達到95%以上。組建績效評價工作組對民生工程、中央轉移支付等資金開展績效評價工作。聘請第三方機構對新增債券安排的22個項目，開展績效評價工作，評價金額為15.7億元，對績效自評和部門績效評價結果進行抽查復核。
4.規范績效評價操作規程。科學設定績效評價目標，科學制定績效評價體系，建成了區級財政預算績效指標庫和自評、部門評價、財政評價操作規程，要求嚴格按照績效評價規程進行規范操作，不斷提高績效評價工作質量。
5.加強績效評價管理。對績效自評和部門績效評價結果進行抽查復核，并對第三方機構參與績效評價管理進行規范，印發了《埇橋區區級委托第三方參與預算績效管理工作暫行辦法》，采用財政部預算績效評價第三方機構信用管理平臺進行管理。
6.強化績效評價結果運用和公開。建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，并組織實施，建立評價結果反饋和問題整改機制，及時將評價結果反饋單位，并督促整改落實。建立評價結果與部門經費預算、項目支出預算安排掛鉤機制，并加強績效評價結果的公開，進一步增加公共支出透明度。推動區級預算部門落實“誰花錢、誰負責”和“花錢必問效，無效必問責”的主體責任。
（六）加強部門整體支出的績效管理
具體措施：一是加強部門整體支出績效目標管理；二是開展部門整體績效評價；三是以預算為主線，部門整體支出績效管理實行“全過程”閉環管理；四是加強部門整體支出績效目標公開和績效評價結果應用和公開。
（七）應用信息化技術開展績效管理
重視應用現代信息網絡技術開展績效管理和績效評價工作，提高了工作效率和工作質量。一是在績效檔案管理全部采用電子檔案的形式進行管理，提高了檔案工作的效率和質量。要求各部門和單位報送績效資料使用電子版和掃描電子版的方式。分類、管理、存儲、查閱、調用效率得到提高。二是組織力量研究績效管理信息化數字化建設，積極推動搭建“預算+績效”一體化系統，以系統思維助推動預算和績效深度融合，技術支撐助推績效管理規范運轉，數據賦能助推績效管理提質增效。
（八）突出績效管理關鍵環節
全過程的管理鏈條初步建立。一是預算編制有目標。編制年初預算時，按“誰申請資金，誰設定目標”原則，所有預算單位、所有項目支出均設定績效目標。加強績效目標審核，做到目標設定與預算編制“四個同步”（同步編制、同步審核、同步批復、同步公開）。二是預算執行有監控。預算執行中，重點選取績效水平不高、管理較為薄弱的`部分單位開展動態監控，緊盯項目進展、預算執行、績效目標完成等情況，做到了績效目標實現程度和預算執行進度“雙監控”。三是預算完成有評價。自評實現全覆蓋，并聚焦重點領域，采取部門評價、財政評價、第三方評價等內外結合的方式開展重點績效評價。四是評價結果有應用。建立評價結果反饋和問題整改機制，及時將評價結果反饋單位，并督促整改落實。作為編制中期財政規劃、調整支出結構和完善政策制度的重要依據。
二、目前存在的問題
（一）部分單位思想認識不到位、績效意識不強，需進一步培養績效理念。
（二）部分單位績效管理人員素質和能力有限，成為阻礙績效管理工作開展的因素。
三、下一步工作計劃
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和20xx年遠景目標綱要》明確了要強化預算約束和績效管理。預算績效管理作為現代預算制度的組成部分，一方面要主動適應財政體制改革和政府職能轉變的要求，另一方面要為財政體制改革和政府職能轉變提供有力支撐。
（一）定期召開預算績效管理領導小組會議
定期召開預算績效管理領導小組會議，商討制定全面實施預算績效管理重點目標任務、報送預算部門聯絡員等議題，印發《埇橋區全面實施預算績效管理重點任務清單》。
（二）建立全區績效管理聯絡員制度
區直單位、各鄉鎮街道辦事處、國有企業等，全部設置績效管理聯絡員，印發《埇橋區關于設置績效管理聯絡員制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通訊錄，統一管理。
（三）定期開展全區績效管理培訓
印發《埇橋區績效管理工作培訓大綱》，線上線下定期召開績效管理培訓會，平時通過績效管理微信和QQ群、釘釘在線課堂開展日常培訓。
（四）明確責任約束和強化激勵約束
完善責任約束機制，進一步落實各部門主體責任，項目責任人對項目預算績效負責，對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制。將預算績效管理工作納入對鄉鎮街道、部門的年度績效考核。強化激勵約束，建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，將本級部門整體績效與部門預算安排掛鉤，切實提高財政資源配置效率和使用效益。
（五）穩步實施預算績效管理行動規劃
加強財政重點評價工作，擴大評價范圍，提高評價質量。對全區各部門、各鄉鎮街道辦的績效管理工作進行指導和考核監督評價。制定時間表和路線圖，穩步實施預算績效管理3-5年行動規劃。深化部門整體預算績效管理，實現“一個部門、一本預算、一份績效”制度。
績效監控報告9
按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關現有行政編制人員8人，事業編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經費3157917.87元，項目經費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。
二、1-6月執行情況
（一）部門預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。
（二）部門項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實施的項目（含2020年續建項目）主要包括：工作經費、城投公司路燈電費、質監站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。
3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的.100%。
6.對口工作經費資金預算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。
8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。
9.現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用于生態農業示范園區污水處理廠日常工作開展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。
16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。
17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經費開支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。
19.質監站工作經費資金預算500000元，主要用于質監站工作經費開支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。
三、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。
2、沒有及時開展績效目標管理工作。
3、績效評價結果應用不夠。
（二）整改措施
1、運用門戶網站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標管理工作
3、進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，并將評價結果作為考核依據。
五、工作建議
進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
績效監控報告10
根據《湖南省財政廳關于做好20xx年省級預算支出績效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績效運行監控。現將有關情況報告如下：
一、項目支出基本情況
（一）資金下達情況
20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領域綠色發展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。
（二）績效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區建設，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈桿總結可復制模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業化運行管理。
3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示范，示范區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查并上線。
4.建筑領域綠色發展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發揮示范引領作用，完善鋼結構裝配式建筑全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現試點地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的.融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網簽交易系統建設，數據與房地產市場監管平臺進行對接，為全省網簽系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經驗。
7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。
8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用，抓好重點項目示范，總結推廣典型模式和成功經驗。
二、績效運行監控工作開展情況
我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。
（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。
（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結，盡快形成可復制、可推廣的經驗做法。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領域綠色發展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下撥。
（二）項目支出績效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。
3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示范項目設計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。
4.建筑領域綠色發展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，占總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。
7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用，項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
（一）部分項目進度滯后。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。
（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。
五、有關建議及工作措施
（一）加大項目督導力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結經驗做法，加快形成示范效應。
（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。
績效監控報告11
一、項目基本情況
（一）項目概況。
根據《安慶市市直機關辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機關辦公用房使用時間長，設施設備老化，功能不全，影響了機關正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬元。
（二）項目績效目標。
通過對4家市直機關辦公樓進行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環境，恢復和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
通過對房屋維修項目支出進行績效評價,厘清部門內部職責分工，壓實績效管理責任，優化工作流程，推動績效管理工作常態化、制度化和規范化，提高財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益。績效評價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優先的原則。
2.評價指標體系：依據設定的績效目標或工作任務,即按照計劃標準對績效指標完成情況進行比較，對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。
3.評價方法：按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發〔20xx〕20號)中規定的指標體系框架及評價方法進行評價，主要采用以下方式:
(1)與項目相關人員座談，了解年度項目整體情況。
(2)查閱有關賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關資金賬務、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務資料與合同協議、公示公告比對，進行現場驗證、復核，通過從項目申報批復開始到結束一個完整的流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進行考評，確定各項目指標得分。
4.評價標準：本次評價按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》（慶發〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分，其中:項目決策指標10分、過程指標50分、產出指標30分、效益指標10分。根據各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。為了更加準確地反映本項目支出的績效實際情況，我們對考評指標評價標準及其分值做了相應的規定。為能客觀反映項目的績效情況，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優;綜合評價得分80-90分(含80分)，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。
（三）績效評價工作過程。
我單位認真落實《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發〔20xx〕20號)有關要求，按照規定程序，依據年初項目申報設定的.績效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進行全面考核，從而形成評價結論，編寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
本次績效評價從項目決策、過程、產出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進行了評價，通過對照指標體系，檢查項目執行情況，依據評價標準進行評分,市直單位房屋維修項目績效評價總得分95分，評價結果為“優”。各項指標評價綜合得分如下：
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項目，本單位對項目進行實地勘察，并對必要性和可行性進行論證。
（二）項目過程情況。項目確定后進行公開招標，確定工程施工單位，并聘請專業的監理公司對工程質量進行監督，竣工驗收后開展審計，及時撥付資金，項目過程合法合規。
（三）項目產出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態環境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進行維修，所有項目均于20xx年12月前全部完成并經過驗收，工程質量符合規定標準。嚴格執行政府采購政策，統一招標，項目產出達到預期目標。
（四）項目效益情況。項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數、美化辦公環境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項目效益達到預期目標。
五、主要經驗及做法
本單位依據部門職責和事業發展要求，在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時，根據輕重緩急，將時間緊、任務重的項目優先列入本年計劃中，并合理安排各項目支出。根據工作計劃，落實工作責任，明確分工及工作要求，建立考核機制，對項目實施過程中發現偏差及時分析原因并予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績效目標實現。
六、存在問題及原因分析
由于受疫情影響，部分辦公用房維修項目未按照合同規定工期實施完畢。
七、有關建議
制定針對突發事件應急預案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項目實施如期開展。
八、其他需要說明的問題
無。
績效監控報告12
一、主要職能職責
（一）培訓全縣黨政領導干部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
（二）加強馬克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳；
（三）承辦縣委、縣政府以及相關部門舉辦的專題研討班；
（四）開展重大理論和現實問題調查研究，承擔黨委和政府決策服務；
（五）開展與有關機構和組織的合作與交流；
（六）參與黨委關于黨校工作政策以及干部培訓計劃的'制定工作；
（七）完成縣委交辦的其他任務。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業單位，無二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室，分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。
中國共產黨瀘縣委員會黨校事業編制21名（其中參照公務員管理10名）。現實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業人員10人。
三、預算績效監控總體情況如下：
（一）年度預算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經費全年預算20.8萬元。
項目支出，主要包括：1.其他交通費用經費2萬元；2.上爭外引工作經費10萬元；3科研調研工作經費5萬元；4.干部培訓工作經費35萬元。年中追加項目100萬元：1.干部培訓20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
（二）1-8月執行情況
部門預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
年初預算項目：
（1）其他交通費用2萬元；
主要用于干部培訓差旅費報銷。
（2）上爭外引工作經費10萬元；
主要用于差旅支出。
（3）科研調研經費5萬元；
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
（4）干部培訓經費35萬元；
用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
年中追加項目：
（5）干部培訓經費20萬元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
（6）代管資金20萬元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
（7）基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，有序開展。
四、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預計執行369.34萬元,執行率達到100%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行369.34萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執217.34萬元，執行率100%；項目經費預計執行152萬元，執行率100%，包括事中新增項目）；
事業支出預計執行0元，執行率0%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
（二）全年績效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據工作開展需要，預計能全面完成績效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委縣府決策服務；基層干訓機構建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
績效監控報告13
根據丹巴縣財政局《關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮人民政府環境衛生整治經費開展績效運行監控分析。具體報告如下：
一、績效監控基本情況
該項目主要用于迎接省委主要領導來丹巴調研傳承紅色基因工作，創造于凈整潔的環境衛生，認真抓好轄區環境衛生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問題。章谷鎮開展城市提升項目主要用于章谷鎮轄區沿途制作橫幅標語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進行績效監控。
二、績效監控工作開展情況
我公司主要對章谷鎮環境衛生整治經費67802元，開展績效運行監控分析，經過對業務資料、財務資料和統計數據以及實地抽查與核實分析，收集評價相關資料，并對相關監控指標進行匯總分析，形成項目資金績效運行監控報告。
三、績效監控結論及監控分析
(一)監控結論。該項目預算下達環境衛生整治經費67802萬元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設立橫幅標語15處，增設綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設中，嚴格按照省、州、縣有關文件精神，進一步完善制度，規范審批程序，手續完備，資料管理規范。在資金撥付和發放方面，嚴格審批程序，確保手續完備，工作經費專款專用。
(二)監控分析。
1、偏差原因分析。一是對統籌整合調整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進度比相對過快。
2、完成目標可能性分析。章谷鎮環境衛生整治經費下達資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進度來看預算支出完成率能達到100%。
四、績效監控結果應用
該鎮環境衛生整治經費項目建設效果良好，實現了項目既定的績效目標，且財務資料齊全，審批手續完備，財務管理、財務報銷、會計制度的做到嚴格把控，預算執行率較高。
五、存在的主要問題
1、預算在總體目標的設定上不夠精準，能夠量化就量化，工作內容設定覆蓋面不夠細化。
2、資金使用支付相對過快。
3、績效評價作為國家的一項新任務，各財務部門剛接觸，處于學習和起步階段，加之項目實施中財務部門和項目實施部門對接和溝通不夠，制定的績效目標在完善度和精準度上有所欠缺。
六、相關措施建議
1、下一年預算的編制的時候，盡量細化，做到按月編制，這樣有利于及時調整偏差，找到解決辦法，可以適當的在目標中加入一定的培訓，讓參加培訓的人員再去他的.片區講解，效果會更好。
2、支付過快會導致后面如果產生章谷鎮環境衛生整治費用將無經費可支，建議在做預算時，應按照月來制定計劃，出現偏差也好及時調整。
3、每年都有各部門個別人員因為工作崗位調整，從而新接觸到這個崗位，對績效評價的目的和作用不是很明白，其制定的目標就不會那么精準，建議對于所有新進本崗位的員工有一個系統的培訓。
3、強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時反饋對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施，并對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正。
績效監控報告14
根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展2022年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝2022﹞5號），長沙市交通運輸局扎實開展了預算績效運行監控工作，發現問題及時糾偏，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，確保績效目標高質量完成，現將相關情況報告如下。
一、項目支出基本情況
根據單位職能職責及目標考核要求，長沙市交通運輸局2022年申報部門預算項目共有32個，資金共計2931.76萬元，其中財政撥款2931.76萬元，其他資金0萬元。包括辦公大樓運行經費、交通項目業務工作專項、交通運輸行業監管及安全維穩專項、交通系統培訓專項、交通統計、工會、宣傳專項經費、派駐紀檢組工作經費、公路水路自然災害風險普查專項、道路運輸從業資格考試考務費、資料費、長沙駕培信息化管理系統使用維護費、教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費、道路運輸信息化管理、統計調查經費、安全事務管理及服務質量考核經費、道路運輸證牌工本費、公交事務中心辦公樓運行經費、從業人員培訓費、行業管理及市場調查經費、培訓及安全費、違法車輛暫扣停車費、執法局辦公樓運行經費、宣傳費及違法車船登報費、執法裝備購置及維護費、執法制服及標志購置費、交通執法經費、質量監督抽檢費、質監站辦公樓運行費、交通建設項目從業人員培訓費、交通建設項目安全監督檢查經費、網絡安全保障專項、長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項、機房運維及信息化軟硬件支出專項、交通信息化運行保障專項。2022年市財政批復的長沙市交通運輸局公共項目共有4個，資金共計107030萬元，其中財政撥款107030萬元，其他資金0萬元。包括城市公共交通發展專項資金、長沙農村公路建設專項資金、長沙干線公路建設專項資金、水運建設發展專項。另批復了長沙磁浮工程PPP項目26680萬元。
二、績效運行監控工作開展情況
（一）高度重視，及時安排部署
7月初擬定了《關于報送2022年1-6月預算批復項目績效目標完成情況表的通知》，建立了由局計統處牽頭，業務處室配合，各局屬單位為主體的分工協作機制，組織各局屬單位、機關各處室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監控，由長沙市交通運輸局匯總監控結果后報市財政局審核。
（二）深入分析，筑牢監控基礎
在年初批復的績效目標基礎上，分別對項目情況進行充分了解，以績效目標實現程度及預算執行進度為核心內容，圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況、全年預計完成情況以及偏差原因五個方面展開分析，逐一填寫績效監控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監控報告，為做好績效監控奠定基礎。
（三）匯總分析，加強結果應用
加強對各局屬單位監控工作的指導，規范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監控情況表和監控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前長沙市交通運輸局已完成全部項目的監控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確保績效目標如期實現，不斷提高財政資金運行效率。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
1.辦公大樓運行經費年初預算批復數為370萬元，1-6月執行數為201.73萬元，執行率為54.52%；
2.交通項目業務工作專項年初預算批復數為171.21萬元，1-6月執行數為58.21萬元，執行率為34%；
3.交通運輸行業監管及安全維穩專項年初預算批復數為303.29萬元，1-6月執行數為48.24萬元，執行率為15.91%；
4.交通系統培訓專項年初預算批復數為100萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；
5.交通統計、工會、宣傳專項經費年初預算批復數為157萬元，1-6月執行數為38.89萬元，執行率為24.77%；
6.派駐紀檢組工作經費年初預算批復數為2萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；
7.公路水路自然災害風險普查專項年初預算批復數為95萬元，1-6月執行數為34.16萬元，執行率為35.96%；
8.道路運輸從業資格考試考務費、資料費年初預算批復數為43萬元，1-6月執行數為24.01萬元，執行率為55.84%；
9.長沙駕培信息化管理系統使用維護費年初預算批復數為10萬元，1-6月執行數為4.02萬元，執行率為40.2%；
10.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費年初預算批復數為6萬元，1-6月執行數為2.05萬元，執行率為34.17%；
11.道路運輸信息化管理年初預算批復數為75萬元，1-6月執行數為3.06萬元，執行率為4.08%；
12.統計調查經費年初預算批復數為42萬元，1-6月執行數為10.5萬元，執行率為25%；
13.安全事務管理及服務質量考核經費年初預算批復數為130萬元，1-6月執行數為8.05萬元，執行率為6.19%；
14.道路運輸證牌工本費年初預算批復數為20萬元，1-6月執行數為6.47萬元，執行率為32.35%；
15.公交事務中心辦公樓運行經費年初預算批復數為129萬元，1-6月執行數為34.93萬元，執行率為27.08%；
16.從業人員培訓費年初預算批復數為41.78萬元，1-6月執行數為8.31萬元，執行率為19.89%；
17.行業管理及市場調查經費年初預算批復數為76.22萬元，1-6月執行數為31.28萬元，執行率為41.04%；
18.培訓及安全費年初預算批復數為60萬元，1-6月執行數為3.01萬元，執行率為5.02%；
19.違法車輛暫扣停車費年初預算批復數為142.5萬元，1-6月執行數為71.25萬元，執行率為50%；
20.執法局辦公樓運行經費年初預算批復數為235萬元，1-6月執行數為89.33萬元，執行率為38.01%；
21.宣傳費及違法車船登報費年初預算批復數為46.5萬元，1-6月執行數為24.36萬元，執行率為52.39%；
22.執法裝備購置及維護費年初預算批復數為100萬元，1-6月執行數為5.2萬元，執行率為5.2%；
23.執法制服及標志購置費年初預算批復數為102萬元，1-6月執行數為6.5萬元，執行率為6.37%；
24.交通執法經費年初預算批復數為149萬元，1-6月執行數為105.48萬元，執行率為70.79%；
25.質量監督抽檢費年初預算批復數為20萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；
26.質監站辦公樓運行費年初預算批復數為47.3萬元，1-6月執行數為25.34萬元，執行率為53.57%；
27.交通建設項目從業人員培訓費年初預算批復數為4.3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；
28.交通建設項目安全監督檢查經費年初預算批復數為3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；
29.網絡安全保障專項年初預算批復數為19.67萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；
30.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項年初預算批復數為117.66萬元，1-6月執行數為0.09萬元，執行率為0.08%；
31.機房運維及信息化軟硬件支出專項年初預算批復數為67.9萬元，1-6月執行數為18.49萬元，執行率為27.23%；
32.交通信息化運行保障專項年初預算批復數為44.43萬元，1-6月執行數為12.95萬元，執行率為29.15%；
33.城市公共交通發展專項資金年初預算批復數為56030萬元，1-6月執行數為20168.51萬元，執行率為36%；
34.長沙農村公路建設專項資金年初預算批復數為26000萬元，1-6月執行數為4393.76萬元，執行率為16.9%；
35.長沙干線公路建設專項資金年初預算批復數為23000萬元，1-6月執行數為14105.83萬元，執行率為61.33%；
36.長沙磁浮工程PPP項目年初預算批復數為26680萬元，1-6月執行數為18676萬元，執行率為70%；
37.水運建設發展專項年初預算批復數為2000萬元，1-6月執行數為498萬元，執行率為24.9%；
（二）項目支出績效目標完成情況
1.辦公大樓運行費：①局辦公大樓運行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進，保障了機關大樓正常運行和人員辦公基礎條件；②督促物業管理單位做好了房屋管理、機電設備管理、公共區域及其設施管理、清潔衛生管理、安全保衛管理、會務服務、綠化管理、服務受理等工作。
2.交通項目業務工作專項：①開展黨組（黨委）理論中心組集體學習3次，組織自學3次，進一步提高了領導干部理論水平和履職能力；②開展局機關支部工作督查，召開黨建工作會議和黨群聯席會議，及時對“三會一課”等支出工作開展情況進行了檢查監督；③計劃下半年開展選調工作，選調4名工作人員、2名政府雇員，充實干部隊伍；④拍攝交通運輸部“強國有我 開路先鋒—慶祝建團100周年交通大聯播”、恰同學少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機關文明創建成果。
3.交通運輸行業監管及安全維穩專項：①按照“三公”經費有關政策要求，對照相關標準，從嚴控制“三公”經費的支出，做好了公務用車管理工作；②扎實開展檔案管理工作，及時完成檔案整理，達到了進市檔案館標準；③收轉處置網絡輿情185條，及時妥處公共交通行業安全、服務質量等重點輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導工作，維護了交通運輸系統和諧穩定；④所有行政審批事項均在承諾時限內完成審批，切實做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務；⑤未發生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實施安全培訓，提高行業安全監管人員的安全知識和管理能力，強化安全生產監督管理；⑦認真開展了合同合法性審查，簽訂合同無違法情況，對行政行為進行嚴格把關，防范行政風險，開展政策文件合法性和公平競爭審查，經多方協調，將《長沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市2022年立法計劃，為公共客運行業依法管理提供制度保障，制定《長沙市交通運輸局行政執法決定法制審核辦法（試行）》，進一步規范我局行政執法范圍、程序、流程，提升執法工作水平；⑧按省交通運輸廳統一部署，與省交通醫院合作，派醫生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進出長沙港船舶及船員進行血吸蟲病的查驗和化療等工作。
4.交通系統培訓專項：上半年因疫情原因暫未外出培訓，根據市政府《關于舉辦交通系統專題培訓班的請示》的批示，計劃7-9月開展培訓。
5.交通統計、工會、宣傳專項：①部署開展了全市交通運輸行業春節常態化送溫暖活動，向行業相關單位撥付慰問金、發放慰問物資；②開展全系統慶“三八”主題活動，積極組隊參加了省交通運輸行業職工羽毛球賽以及市總工會四球聯賽、組織局機關干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務植樹活動；③已下達2022年度內部審計計劃的通知，并配合市審計局做好了2021年度預算執行及其他財政收支情況審計和長沙市2019年至2021年交通專項資金管理使用情況的專項審計；④上年度統計年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績效自評；⑥做好了建設國家綜合交通樞紐、強省會、愛心護考、地鐵6號線開通試運營等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局門戶網站共發布和轉載信932條，網站平均每天更新信息5條，做到了信息及時公開率100%，實時更新率100%，不同類型欄目日更、周更頻率均衡。
6.派駐紀檢組工作經費：保證了紀檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設備等，確保了紀檢組工作正常運轉。
7.公路水路自然災害風險普查專項：①嚴格按照上級要求，組織各區縣（市）完成轄區內普通公路、農村公路和全市轄區內30個在建和營運的千噸級及以上泊位普查數據的匯總與校核，確保全市普查數據準確性和規范性；②通過匯總統計各區縣普查數據形成普查明細表，掌握了近十年重點隱患情況；③組織技術支撐單位按區縣、路線整理風險點情況，形成風險點和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災能力和減災能力，切實做到了重點隱患應查盡查；④組織技術單位加快成果轉換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數據接入智慧交通系統奠定數據基礎。
8.城市公共交通發展專項資金：①純電動公交車占公交車總量的比例達到50%，新增及調整優化公交線路達到26條；②公交服務質量考評線路覆蓋率100%；③彌補了公交運營虧損，保障主城區公交正常運營；④發展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質量公交服務，城區具備開行公交車條件的區域實現全覆蓋；⑤公交行業服務質量保持較高水平，打造了一支綜合素質高、技能過硬、服務意識強的司乘人員隊伍；⑥加強推廣純電動公交車，提升主城區優化公交線路與地鐵接駁，提升主城區500米公交站點覆蓋率，引導公眾優先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實城市綠色貨運配送發展資金支持，2022年6月底發放發展資金684.67626萬元；⑧2022年巡游出租車推廣純電動車工作正在進行，比亞迪公司已陸續供車；⑨進一步加強了數據匯集，開展人工智能在視頻識別方面、大數據分析在交通運力方面的應用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運行監測的可視化能力和事前預防水平，切實促進了長沙綜合交通運輸體系建設。
9.長沙農村公路建設專項資金：①已下達鄉村振興農村公路提質改造專項計劃514公里，安排市級補助資金10289萬元；②完成農村公路新改建任務352.7公里，為年度目標任務600公里的58.8%；③已完成農村公路項目總投資3.2億元，為年度目標任務5.2億元的61.5%；④對2021年農村公路建設與養護計劃完成情況進行專項檢查，進一步規范建設程序及資金使用，核查項目進度，為后續計劃鋪排提供依據；⑤推動農村公路管理養護體制改革試點工作，出臺了《長沙市深化農村公路管理養護體制改革實施方案》和《長沙市深化農村公路管理養護體制改革試點工作方案》；⑥組織指導寧鄉市、岳麓區、雨花區分別完成“四好農村路”全國、省級示范縣申報；望城、瀏陽、寧鄉申報的“最美農村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農村路”。
10.長沙干線公路建設專項資金：①完成投資10.52億元，為目標任務的71%；②干線公路建設新開工項目完成前期工作4個，為目標任務的80%；③干線公路養護工程項目完成33個項目設計批復，為目標任務的97%；④質量滿足工程驗收標準；完成了市級受監項目質量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運輸廳國省干線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項目設計批復概算內；⑦超額完成1-6月固定資產投資目標；⑧2022年1-6月普通公路建設攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項目正在穩步推進；⑨隨著國省干線等基礎設施的進一步完善，將有效改善路網結構，服務地方經濟發展，促進地方旅游發展。
11.長沙磁浮工程PPP項目：①截止至2022年6月30日，長沙磁浮快線各項指標按目標要求完成情況良好，符合考核標準。②日均客流量受疫情及線路開岔停運影響增長率為-36.5%，運行圖兌現率99.99%，列車正點率99.99%，未發生安全生產事故;③列車退出正線運營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線建設工作;⑤切實強化了日常生產及運營安全管理，全面落實了“安全生產月”有關工作及“大整治百日攻堅”行動；⑤提升了客運服務質量，有序做好了停運及恢復運營的各項工作。
12.水運建設發展專項：①打造鋼制躉船、購買智能化航標計劃正在穩步推進，完成后將持續提高水上安全監管能力；②預計將在汛期結束后9月份啟動航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴格按要求驗收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續提高水上生態可持續發展能力；④1-6月水域執法巡航次數合計為1113次，進一步加強了轄區水域執法巡航工作。
13.道路運輸從業資格考試考務費、資料費：①機動車駕駛培訓學員全年計劃招生200000人，1-6年實際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運輸從業人員考試、換證、繼續教育人數全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。
14.長沙駕培信息化管理系統使用維護費：駕培信息化管理系統正常運行，運用信息化管理手段，提高了管理效率。
15.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費：①已舉辦駕培行業工作會議，總結2021年駕培行業管理工作情況，表彰先進，布署2022年駕培行業工作任務；②舉辦了針對駕培機構的.“禁毒宣傳進萬家”主題宣講活動；③對駕培機構宣傳新的行業管理法律法規。
16.安全事務管理及服務質量考核經費：①召開安全生產專題調度部署會11次，共開展安全檢查66次，出動人員435人次，檢查企業178家，交辦問題隱患及提出工作建議123個，發出天氣預警、事故警示、安全駕駛信息111條，開展安全生產月和安全生產咨詢日活動，發放宣傳資料3200冊，督促“兩客一危”違章車輛停運50臺次，組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業月度、季度服務質量考核工作如期完成。2021年度質量信譽考核工作全面啟動，20家巡游出租汽車經營單位、37家道路客運企業、52家危貨企業、17家網絡貨運企業、5家客運站場、已完成考核初評。
17.行業管理及市場調查經費：①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬人次，市內交通出行客運量共計1.28億人次，圓滿完成春運各項任務。②優化調整公交線路5條，配合做好地鐵6號線公交接駁現場勘查和方案制定工作；③參與公交服務質量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質提檔整體規劃方案起草，完成各類補貼初審共計約6338.78萬元；④推進出租車行業調研，收集反映情況共10類78條次，已逐項研究形成調研報告；⑤開展“兩客一危”行業、“百企萬人 爭先創優”職業技能競賽活動，截至目前，線上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產管理人員378人，完成學習58萬題次；⑥協助道路貨運協會成立籌備工作，5月26日市道路貨運協會正式揭牌。
18.道路運輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺運行良好，為我市公共交通行業監管和社會服務上發揮了重要作用；②完成了1-6月份長沙市“兩客一危”車輛和普貨數據監測工作：上半年，共制作了11883余份各類基礎數據監測文件表格，總容量共5.6G數據內容，每日提交各類報表6份，共1148份日報表；每周提交統計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內總計提交相關監測數據1432份報表；③做好維修企業電子健康檔案系統維護工作，上半年共推動474家維修企業完成電子健康檔案系統對接，上傳數據143.9萬條。
19.從業人員培訓費：①上半年，共完成3000名出租車駕駛員的繼續教育培訓工作；②組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人。
20.道路運輸證牌工本費：上半年，共完成1516塊臨時客運標志牌、17369張出租車服務監督卡、17318張客運企業包車牌等的印刷及核發工作。
21.公交事務中心辦公樓運行經費：上半年，中心開展了辦公樓隱患排查工作，同時，按期支付辦公樓物業管理費、水電費，做好了辦公樓各項運行維護工作。
22.統計調查經費：①完成了2021年統計資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運企業負責人及統計員召開統計業務培訓會，加強了對企業關于一套表工作的宣講，引起企業領導的高度重視，安排好運輸生產數據的收集和整理。組織區縣召開一套表工作推進會，會議進一步壓實了區縣對數據的審核責任并培訓了一套表統計制度和審核規則；③及時完成了行業一套表及月報上報工作。
23.培訓及安全費：開展了常態化、集中式的軍事操練，高質量舉行了軍事隊列會操，通過開展集中業務培訓等，進一步提高執法隊伍整體素質，提升執法隊伍凝聚力、戰斗力。
24.違法車輛暫扣停車費：暫扣和證據登記保存違法車輛停放服務費用為142.50萬元/年，今年上半年已支付71.25萬元，下半年將按照合同支付剩余款項。暫扣違法車輛被停放在指定停車場，得到了妥善的管理。
25.執法局辦公樓運行經費：上半年支付了各辦公場所的水費、電費及一季度物業管理費等，辦公場所全部正常運轉，為執法工作的順利開展提供了安全、穩定、有序的辦公環境。
26.宣傳費及違法車船登報費：緊扣“執法為民”“我為群眾辦實事”等主題，及時加強“三站一場”專項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執法等重點工作的宣傳，塑造執法隊伍良好形象。
27.執法裝備購置及維護費：通過執法裝備、辦公設備的購置和維護，為執法工作的開展提供了有力保障。
28.執法制服及標志購置費：持續深化“作風建設提升年”活動，進一步針對性進行了執法著裝規范。
29.交通執法經費：①扎實開展安全生產大檢查百日攻堅專項行動，嚴格安全執法檢查，切實抓好主責主業的安全執法工作；②以“三站一場”為核心，緊盯重點車輛的運營規范，抓好隱患排查與問題整治，切實維護好全市道路運輸市場的安定有序；③持續打擊非法營運，通過跨區執法、交叉執法、重點區域布控及流動執法巡查等方式，持續開展集中整治行動，進一步凈化站點及其周邊客運市場秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點難點，組織開展“逢五逢十貨車專項整治行動”，凈化貨運市場秩序；⑤有力開展高速公路路域環境整治，加強對所轄高速公路控制區、公路用地、服務區執法檢查，持續打響路域環境整治攻堅戰。2022年1-6月，全局共辦結案件2224宗。
30.質量監督抽檢費：2022年3月與有關業務單位簽訂了2022年度受監項目工程實體及原材料質量監督抽檢采購合同協議，約定20萬元的質量監督抽檢費分兩次支付，合同簽訂之后3個月內支付50%，全年度檢測完成后支付按實結算金額的100%。截至當前，已經支付了10萬元的質量監督抽檢費。
31.質監站辦公樓運行費：及時支付了物業管理和水電費等，辦公樓保持正常運行和維護管理，為各項工作的順利開展保駕護航。
32.交通建設項目從業人員培訓費：擬于2022年9月舉辦全市交通建設項目從業人員培訓，該筆預算資金將在培訓結束以后再進行支付。
33.交通建設項目安全監督檢查經費：擬于下半年聘請專家陪同進行安全監督檢查，該預算資金擬作為檢查勞務費支付。
34.網絡安全保障專項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節日保障1次，并出具了相應的檢測報告;②2022年6月份，完成了長沙市交通運輸局信息系統等保及安全測試項目招標采購工作，并簽訂了合同，安全測評機構已進場，現正組織技術人員對我局系統進行三級等保測評及備案，確保相關信息系統的信息安全，全面提高相關信息系統的安全防護能力。
35.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項：①較好的完成TOCC平臺全方位動態監測工作開展，通過挖掘交通行業數據應用，及時、高質量的發布各類分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應急指揮調度技術支撐保障工作；②通過編制微信版月報、智慧交通簡報、運行監測月報等，更好的服務領導決策、行業管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會議會務保障工作。
36.機房運維及信息化軟硬件支出專項：①上半年共完成機房巡檢149次，其中精密空調全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動環監控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優化，釋放無用資源，提高機房資源的利用率；③對機房動環監控服務器系統進行了升級，優化了系統規則及策略；④完成了機房專線的改造，保障了網絡安全，降低攻擊風險，同時對防火墻策略進行優化，提高防護性能；⑤對網約車監管平臺進行系統維護，每月按時上門服務，及時收集用戶反饋信息并進行優化，保障網約車監管平臺的正常運行，保障行政審批的正常進行。⑥在機房精密空調運維保養方面，要求運維公司定期對機房精密空調進行巡檢，如發現故障，2小時內到達現場進行緊急處理。
37.交通信息化運行保障專項：①按質按量完成了印刷費、辦公設備購置等項目，確保了交通信息化的日常運行高效流暢；②及時完成了專線部署工作，提供了數字專線的租用和維護服務，確保了長沙市交通運輸局與各單位之間的網絡暢通及辦公期間的高效流暢運行，上半年網絡穩定率達99%以上，斷網次數不超過5次。
四、存在的問題及原因
我單位項目支出預算執行中存在的主要問題為上半年度整體支出執行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關培訓工作暫未進行，計劃下半年開展培訓工作。
五、有關建議及工作措施
在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是相關業務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發現指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業務人員進行相關的業務培訓，更好的推進財政資金績效監控工作。
績效監控報告15
一、年度預算安排情況
20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬元，其中：一般預算收入1777.68元，政府性基金收入0元。
20xx年1-8月項目安排38個，資金共計907.98萬元，其中20xx及以前年度結轉項目13個，涉及資金366.98萬元。
二、1至8月執行情況
（一）部門預算1-8月執行情況
20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬元，其中：一般預算基本支出551.76萬元，一般預算項目支出469.83萬元。
（二）部門預算績效目標1-8月完成情況
20xx年1-8月項目績效目標整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項目有12個，完成度在50-99的項目有5個，完成度在50以下的有3個，完成度為0的有18個。
（三）部門預算績效目標調整情況
20xx年1-8月無部門預算績效目標調整。
三、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
預計全年部門預算執行98%左右。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年績效目標達到98%左右。
績效目標偏差原因分析（如無偏差則無需闡述）
1、財政資金緊缺，可能會導致支付進度緩慢；
2、項目經辦人員報賬不夠及時，支付進度緩慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月，我鎮較好的.執行了20xx年度部門項目支出績效目標，各項支出都嚴格按預算要求執行，專項資金也做到專款專用。同時，按部門預算科學合理使用財政資金，充分發揮資金利用效率，但在預算績效目標中仍有一些問題。
1、加強會計核算學習，做好做細預算基礎工作，提高預算、核算準確性。
2、加強工作力度，積極爭取各方面支持，加快項目實施進度，更好的完成預算執行，提高部門預算績效。
3.加強鄉鎮財政隊伍建設，擴大鄉鎮財政隊伍建設，提高鄉鎮財務隊伍的硬實力。
4.加快項目進度。確定專人負責，有效開展績效管理工作，發現問題及時更正，保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用，對專項資金預算績效目標進行及時跟蹤。對預算執行精細化，加快資金撥付進度。
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