績效評價報告15篇（優）
隨著個人的文明素養不斷提升，報告的適用范圍越來越廣泛，多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編精心整理的績效評價報告，歡迎閱讀與收藏。
績效評價報告1
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目立項背景。根據自治區、南寧市人民政府關于實施新一輪“菜籃子”工程建設以及自治區農業廳《關于印發廣西現代農業產業品種品質品牌“10+3”提升行動方案的通知》(桂農業發［2015］68號)等文件的要求，以市場為導向，以提高農產品綜合生產能力、質量安全保障能力和供應保障能力為重點，進一步推進我市新一輪“菜籃子”工程建設，確保我市畜禽、蔬菜、水果、漁業生產穩定發展，確保“服務城市、富裕農民”目標的實現，不斷滿足人民群眾生活日益增長的需要。
2.項目實施情況。截止2017年12月30日，完成財政資金項目投資5130萬元，完成100%；完成建設蔬菜基地18個，面積6350畝，超額完成建設蔬菜基地面積5000畝的績效目標；完成農產品標準化特色水果示范基地建設項目16個，面積9697畝，超額完成建設農產品標準化基地面積5000畝的績效目標任務；安排畜禽標準化生態養殖示范基地28個，現已完成13個，預計4月底前基本完成；超額完成建設10個標準化示范基地的績效目標。建設水產標準化生態養殖示范基地13個，項目安排涉及隆安、馬山、上林、邕寧4個貧困縣區，以及橫縣、賓陽、武鳴、西鄉塘、青秀、江南、良慶、興寧等縣(區)。果蔬基地項目重點建設方向一是一是實施標準化生產；二是推廣農業良種良法，實現農業生產節本、增產、增效、生態、安全；三是建設完善基地灌溉系統、生產供電系統、機耕路網、種植大棚、產品處理和儲存車間及預冷設施、種植大棚、食用菌生產設備和設施等，改善果蔬生產條件，確保基地果蔬安全生產供應。畜禽標準化生態養殖基地項目主要是用于重點扶持畜禽現代生態養殖示范基地及產業扶貧項目基地建設。生態養殖項目建設內容主要圍繞生態養殖場認證標準相關設施建設，包括畜禽標準化生態欄舍（高架網床、部分網床、離舍發酵床）及相關配套設施，微生物利用設施，糞污及秸稈等廢棄物資源循環利用相關設施；畜禽初深加工項目主要建設加工相關設施。水產標準化生態養殖示范建設項目主要支持漁業養殖場進行池塘改造，改善場區進排水設施、電力設施及道路等。
3.經費來源和使用情況。蔬菜基地項目總投資5902萬元，其中市政府扶持2000萬元，業主自籌3902萬元；農產品標準化特色水果示范基地建設項目完成項目總投資3983萬元，其中完成財政資金項目投資1000萬元；畜禽標準化生態養殖建設項目總投資4108.32萬元，其中財政補助1500萬元，業主自籌2608.32萬元。水產標準化生態養殖示范建設項目也完成財政投入1000萬元的撥付。項目采取先建后補的方式實施。
（二）項目績效目標。建設蔬菜基地面積5000畝，農產品標準化基地面積5000畝，新增生豬出欄2萬頭，池塘標準化改造1725畝。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價設計過程：對經費使用的產出指標和效益指標進行評價。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等:績效評價原則是蔬菜基地是否開展建設工作；評價指標基地建設面積；績效標準是項目下達的主要建設內容是否完成；評價方法是通過項目實施方案、項目建設進度、項目總結等材料了解工作開展情況。
（三）證據收集方法：查閱項目實施方案、項目建設進度、項目總結等材料，實地檢查等方式。
（四）績效評價實施過程：通過查看項目實施方案、項目建設進度、項目總結等材料，并開展實地核查等。
（五）本次績效評價的局限性：實地核查花費時間長，需要人員多。
三、績效分析及評價結論
（一）績效分析
1.投入：市財政投資5130萬元，其中蔬菜基地2000萬元、農產品標準化示范基地建設1000萬元，畜禽標準化生態養殖示范基地1500萬元，水產標準化生態養殖示范基地630萬元（不含切塊資金370萬元）。
2.過程：市發改委今年5月27日下達項目投資計劃，市財政局撥付財政投入資金到項目所在縣區財政局，由縣（區）農業部門督促項目業主采取先建后補的方式實施。
3.產出：開展果蔬生產示范基地建設，完善果樹良種繁育基地、果蔬基地灌溉系統、水肥一體化灌溉系統、生產供電系統、機耕路網、種植大棚、產品處理和儲存車間及預冷設施、種植大棚、食用菌生產設備和設施等，建成蔬菜基地面積6350畝、農產品標準化特色水果基地面積9697畝。開展畜禽規模養殖場（小區）糞污無害化、生產規范化、畜禽良種化、設施自動化、防疫制度化等“五化”建設，完善畜禽生產、防疫、糞污處理及資源循環利用等設施建設，完成28個畜禽標準化生態養殖示范基地建設，新增生豬出欄2.2萬頭，輻射帶動生豬、家禽、草食動物產業鏈產值增收2億元。開展水產標準化生態養殖示范建設，對2043畝池塘進行改造，完善場區進排水設施、電力設施及道路建設等，進一步提高池塘生產潛力。
4.效果：完成蔬菜基地建設面積6350畝、農產品標準化特色水果基地面積9697畝、畜禽標準化生態養殖示范基地28個，建設水產標準化生態養殖示范基地，每年可向市場提供蔬菜產品4.5萬噸、生豬2.2萬頭；提高了我市的肉類、蔬菜、水果、水產品等“菜籃子”產品生產供應能力。
5.績效目標完成情況分析。對比年初預算（或調整預算）設定的績效目標，分析目標完成情況及績效目標設定情況，為下一年設定績效目標提供依據：市財政投入資金5500萬元扶持蔬菜基地、農產品標準化水果示范基地、畜禽標準化生態養殖基地、水產標準化生態養殖示范基地建設，完善了畜禽、蔬菜、水果、漁業基地的生產設施建設，有力地推進了我市畜禽、蔬菜、水果、漁業等“菜籃子”產品基地建設的規模化、標準化生產。建議下一年市財政繼續投入資金5500萬元用于我市畜禽、蔬菜、水果、水產等“菜籃子”產品生產示范基地建設。
（二）評價結論
1.評分結果：100分
2.主要結論：超額完成建設蔬菜基地面積5000畝、農產品標準化水果基地面積5000畝、10個標準化養殖基地等的`建設指標。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法(圍繞業績好的指標，說明管理的成就和經驗)
1、項目采取先建后補的方式組織建設，減少了政府招標采購環節，簡化了項目建設程序，為項目及時開工建設提供了保障。
2、加強領導，推進建設。項目下達后。為盡快落實項目建設工作，抓緊完成項目建設任務，我單位于6月下旬召開了項目布置會，召集各項目縣區農業部門分管領導、業務負責人以及項目建設單位主要領導和項目負責人等進行了工作布置，要求項目業主及時制定項目實施方案，加快項目前期工作，完善項目審批手續，落實專人負責，嚴格按照建設內容組織建設，確保項目建設質量；項目縣區農業、發改、財政等項目管理單位要加強溝通與協調，做好服務，積極推動項目順利實施。
3、簽訂項目責任管理合同。項目下達后，項目所在縣區農業主管部門要與基地建設項目業主簽訂項目建設管理合同。
4、實行進度月報制度。項目建設期間，實行項目建設進度月報制度，項目所在縣區農業部門每月底報送項目進度1次，使項目管理部門及時掌握各個項目當月的進展情況，采取措施及時推進項目的建設。
5、加強督促檢查。為促進項目建設，我市農業、發改、財政三家項目管理單位多次組織項目建設督查組，到各縣區進行了督查；各項目縣區項目管理單位也組織檢查組，經常深入項目建設現場，了解項目建設情況，及時指導項目業主加快建設進度，確保完成建設任務。
（二）存在的問題(圍繞業績不好的指標，說明項目管理和實施中存在的問題)：涉及貧困地區和貧困村的項目，前期工作不到位，影響建設進度。
（三）建議和改進措施
政策建議：
1.十三五”期間，繼續加大市本級特色經濟作物產業提升示范項目財政資金扶持力度。因養殖業項目建設受生產周期限制，一般情況下在項目下達次年4月前才能完成建設，與年度績效考核周期有沖突，建議調整績效考核周期，本年考核上一年度項目績效。
2.因養殖業項目建設受生產周期限制，一般情況下在項目下達次年4月前才能完成建設，與年度績效考核周期有沖突，建議調整績效考核周期，本年考核上一年度項目績效。
改進措施：
1.加大項目指導工作，指導項目業主嚴格對照下達的投資計劃，實地項目建設地點和建設規模、內容、質量組織實施。加大項目監督檢查力度，督促項目業主嚴格嚴格資金使用、及時做好項目驗收和資料歸檔工作。
2.繼續做好標準化生態養殖建設示范項目建設監督管理工作。督促各級相關部門加強工作協調指導，采取有效辦法解決存在困難和問題，抓緊做好2017年項目竣工驗收工作和2018年項目建設實施，確保項目高質量、高標準完成。
五、其他需說明的問題：無
績效評價報告2
截止20xx年12月31日止，xx縣農村綜合改革領導小組辦公室對5個試點村的建設項目進行了前期檢查，但因該項目的建設期限要到20xx年的10月底，目標的`完工率只有34%，考慮項目實施期為二年，故適當扣分，該項指標實際得分3分。
績效評價報告3
根據《關于進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》要求，現將義務教育小規模學校（教學點）智慧學校建設自評情況報告如下：
一、基本情況
根據《安徽省智慧學校建設總體規劃（20xx-2022年）》和《宿州市人民政府關于20xx年實施33項民生工程的通知》（宿政發〔20xx〕5號）文件精神，到20xx年底，以貧困地區農村義務教育小規模學校(教學點)為重點，實現貧困地區義務教育小規模學校（教學點）智慧學校建設全覆蓋。項目經費從20xx年省級貧困地區義務教育小規模學校（教學點）智慧學校建設項目專項結余資金、20xx年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金和自籌資金中統籌解決。
二、績效自評工作開展情況
根據《關于進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》要求，我市對照績效自評指標，對小規模學校（教學點）智慧學校建設資金認真開展自評，較好完成績效自評工作。
三、綜合評價結論
依據評價指標體系，產出指標自評得分50分、效益指標自評得分30分、滿意度指標自評得分10分、預算資金執行率自評得分10分，綜合得分100分。
四、工作開展情況
1．項目開展前，市教體局、各縣（區）教體（育）局及中心校成立領導小組，安排專人負責此項工作，制定、落實相關制度，多次召開專題會議，組織相關培訓，并安排專人參加省級建設意見征詢會。對全市教學點信息化基礎數據進行摸排，掌握第一手資料上報省教育廳。
2．按照省政府重點工作安排，我市20xx年擬建設智慧學校的貧困地區義務教育小規模學校（教學點）上半年啟動項目建設，省級制定項目技術及采購需求方案，下半年配合省政府采購中心公開招標，采取統招分簽方式，由地方實施建設并開展應用培訓等工作。中標供應商承擔所有設備的設備供應、設備安裝與調試、系統優化、人員培訓，以及5年免費運維保障等；在驗收結束后，履約保證金轉換為中標供應商的質保金，存放在安徽省電化教育館，五年質保期滿后，再根據中標供應商的履約情況返還給中標供應商。
3．20xx年3月，市教體局以20xx年教育事業統計年報為主要依據，堅持實事求是的原則，對20xx年擬建設智慧學校的貧困地區義務教育小規模學校（教學點）進行核準，擬定我市20xx年擬建設智慧學校的貧困地區義務教育小規模學校（教學點）300所。7月，安徽省教育廳20xx年貧困地區義務教育小規模學校（教學點）智慧學校建設通過安徽合肥公共資源交易中心掛網招標；9月，省教育廳召開20xx年貧困地區義務教育小規模學校（教學點）智慧學校項目工作布置會，組織簽訂20xx年貧困地區義務教育小規模學校（教學點）智慧學校建設項目采購合同，布置項目施工建設等工作，我市再次核準教學點基本信息，擬定我市20xx年貧困地區義務教育小規模學校（教學點）智慧學校建設項目學校名單；10月,項目正式實施，為切實發揮民生工程資金效益，擴大優質教育資源覆蓋面，在教學點智慧學校全覆蓋的.基礎上，將結余智慧學校設備用于鄉村小規模學校智慧學校建設，確定我市20xx年貧困地區義務教育小規模學校（教學點）智慧學校建設項目學校287所（碭山縣30所、靈璧縣95所、泗縣45所、蕭縣79所、埇橋區38所）。20xx年12月18日，完成設備的安裝、調試、培訓和驗收等工作。
4.為全面做好中小學智慧學校建設宣傳工作，提高廣大群眾對智慧學校建設知曉度和滿意度，宿州市教體局和各縣區教育主管部門印發宣傳通知，通過多渠道，多方式的宣傳形式，讓群眾對中小學智慧學校建設政策有了進一步了解。通過問卷調查分析，群眾對中小學智慧學校建設滿意度達97%以上。
五、下一步工作改進建議
項目建成后，建立項目管理站，為項目提供運維管理保障服務。在項目管理站存放備件（智慧課堂設備、配件和線纜等），供維修人員及時更換。
督促中標方在我市各縣區按合同約定派駐技術人員，駐點時間從驗收合格開始，時長為6個月，提供現場指導和培訓，幫助解決使用問題。在線提供微視頻、FAQ等使用和故障排除類教程，供技術管理人員和教師使用，教程要便捷獲取。通過省運維保障系統，實現二維碼掃描報修、維修流程管理等功能。做好學校設備信息錄入、處理等工作。
要求中標方派有培訓資格的培訓教師到各縣區項目學校授課，并提供使用和運維培訓資料（紙質、電子和微視頻等）。培訓計劃的實施與項目驗收相銜接，服從工程項目的整體系統集成驗收計劃。培訓過程做到有詳細培訓方案、有培訓通知文件、有進度安排表格、有能力達標考核。
績效評價報告4
為貫徹落實中共中央關于全面實施預算績效管理的決策部署，加強政府專項債券項目資金管理，提高專項債券資金使用效益，有效防范政府債務風險，全面規范政府債務“借、用、管、還”行為，切實提高政府債務項目綜合效益，牢牢守住不發生系統性財政金融風險的底線，根據《地方政府專項債務預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》（財預〔20xx〕61號）、《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》（湘財績〔20xx〕12號）和《湖南省財政廳關于開展20xx—20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》的有關規定，通道侗族自治縣財政局（以下簡稱“縣財政局”）對通道侗族自治縣（以下簡稱“通道縣”）20xx—20xx年度政府專項債券項目資金進行了現場評價，現將評價結果報告如下：
一、政府專項債券資金基本情況
（一）資金情況
20xx—20xx年，懷化市通道縣累計新增政府專項債券4。33億元，撥至6個項目單位，共計4。33億元，分別是通道侗族自治縣自然資源局、通道侗族自治縣工業發展建設投資有限公司、通道侗族自治縣住房和城市建設局、通道侗族自治縣經濟建設投資（集團）有限公司、通道侗族自治縣民政局、通道侗族自治縣水利局。各項目單位使用4。33億元。
1、資金安排。20xx—20xx年，上級財政撥入我縣專項債券資金4。33億元，其中20xx年新增0。47億元，20xx年新增1。26億元，同比增長0。79億元，20xx年新增2。6億元，同比增長1。34億元。
2、資金撥付。縣財政局撥付至各項目單位專項債券資金4。33億元，其中20xx年撥付0。47億元，20xx年撥付1。26億元，20xx年撥付2。6億元。
3、結構分析。縣政府將資金安排至7個不同項目類型，分別為土地儲備、棚戶區改造、園區建設、兩供兩治、水務建設、社會事業和交通基礎設施建設。具體結構如下：（見附件）
（二）項目情況
1、項目單位資金使用情況。根據現場評價情況及匯總項目實施單位上交基礎數據表的相關數據，截至績效評價日，6個項目單位實際到位專項債券資金4。33億元，累計已使用4。33億元，其中20xx年發行債券0。47億元，20xx年發行的債券項目使用1。26億元，20xx年發行的債券項目使用2。6億元。項目單位資金收支及結余情況如下：（見附件）
二、績效評價工作情況
按照《湖南省財政廳關于開展20xx—20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》及《關于做好湖南省財政廳關于開展20xx—20xx年政府專項債務績效評價工作方案》等文件要求，通道縣財政局提請通道縣政府組織相關項目單位、財政相關管理股室和中介機構召開20xx—20xx年市政府專項債務績效評價工作布置會，組織財政相關管理股室和中介機構對各項目單位逐一進行財務檢查和資料核查，走訪項目現場，并審核各項目單位上報的基礎數據表、績效評分表和自評報告。根據項目單位上報的基礎數據表、績效自評表和提交的績效自評報告，分析匯總全區基礎數據表和績效自評表，組織撰寫全區20xx—20xx年專項債務績效評價報告。
三、資金主要績效
專項債券資金投入，有效地緩解了我縣項目建設資金壓力，對穩投資，擴內需，促消費、補短板和促進我縣區域內經濟社會發展起到了較大作用。同時，通過統籌抓好發展和安全兩件大事，有效防范化解債務風險，確保了我縣財政經濟穩健運行和可持續性發展。
（一）項目主要產出成果
截至績效評價日，各項目均已取得了實質性進展，土地儲備類完成327。185畝的土地收儲，實現土地轉讓收入2456。00萬元；棚戶區改造類完成20xx年棚改一期原交警隊基礎工程及20xx年棚改二期黃柏片區場地平整等建設；園區建設類完成企業孵化樓3棟（1、3、4#樓），總部經濟樓1棟，2#食堂、宿舍樓1棟；兩供兩治類完成牙屯堡鎮生活垃圾無害化處理場建設；水務建設類完成萬佛山鎮集中供水工程和通道縣城自來水管網改造及縣城自來水廠擴容提質和配套設施工程；社會事業類完成骨灰塔一座，餐飲中心1棟，招待所1棟，悼念館4個，火化車間1個，購置殯葬設備2批；交通基礎設施建設類完成11個停車場建設，分別為通道轉兵紀念地停車場、一完小后門停車場、老法院停車場、萬福橋邊停車場、老屠宰場停車場、雙江大道安置區停車場、商貿廣場生態停車場（一）、商貿廣場生態停車場、薩歲廣場停車場、萬佛山景區停車場、芋頭侗寨停車場，完成建設面積113.374.67㎡；
（二）盤活土地資源，拉動產業發展
20xx年—20xx年通道縣共發行土地儲備專項債券0.77億元，截至目前實現土地出讓收益0。25億元。通過推項目片區進行整體開發，統一管理，充分利用項目片區有事，優化盤活了土地資源，促進土地整合和集約化用地，實現土地資源的使用價值，拉動建筑業、建材業、交通運輸業等相關產業發展，進而增加當地居民的就業機會和收入，提升當地居民的生活水平和生活質量。
（三）改善住房條件，帶動經濟發展
20xx年—20xx年通道縣共發行棚戶區改造專項債券0.80億元，棚戶區改造項目區域許多房屋陳舊破敗，電線老化、危樓危房等現象隨處可見，嚴重影響了該區域居民的生活。通過棚戶區改造，招商引資等方式吸引較為優質的企業進行土地開發，排除電線老化等安全隱患，將小區舊宅換新房，并完備周邊配套基礎設施，改善了百姓居住環境，提升通道縣整體城市形象。同時通過實施棚戶區改造項目，有效整合土地資源，增強了片區的土地利用價值，推動當地經濟和社會發展。
（四）完善園區功能，助力招商引資
20xx年—20xx年通道縣共發行園區建設專項債券0.93億元，主要承接精深加工和低污染、低能耗類企業。吸引外來投資、促進工業發展的政策措施，并大力加強經濟發展環境綜合治理，不斷規范部門行為，優化政務服務，同時大力改善水、電、路、通信等基礎設施和加快推進小城鎮建設，使工業發展的軟硬環境逐步得到改善，極大地促動工業園區的招商引資進程。同時完善的環保設施，高標準生產廠房為入駐園區的其他生產企業提供了巨大便利，很大程度上解決了企業的資金問題，是企業能夠有更充足的資金用于技術改造和設備更新。增強企業的市場競爭力的同時也增大了對外來企業的吸引力，加快形成工業產業集聚區。
（五）保障水源穩定，提升用水質量
萬佛山鎮集中供水工程供水范圍北至萬佛山景區，南至原下鄉鄉政府沿線的村落、臨口集鎮和企業，日供水規模2000m，服務人口12000人。該區域供水滿足《生活飲用水衛生標準》。通道縣城自來水管網改造及縣城自來水廠擴容提質和配套設施工程有效提高縣城供水能力和供水質量，整個水廠的生產能力達3.5萬立方米/天。從根本上解決上述地區用水緊張的矛盾，改善通道縣投資環境，提高人民群眾生活和健康水平，促進經濟發展。
（六）完備基礎設施，滿足社會需求
為改善通道縣的停車和交通的環境，緩解旅游旺季停車車位不足的問題，提高通道縣的服務水平和服務質量，提升通道縣的知名度和美譽度，從而提升通道縣旅游城市的市場競爭力和影響力；旅游停車場為通道縣體系的一個重要組成部分，為開發通道縣旅游業，提升縣城及景區新面貌；推動通道縣紅色旅游區建設意識，大力發展通道縣經濟與社會效益的.主體力量。
四、評價結論及其指標簡要分析
本次績效評價著重于從政府專項債券資金借、用、管、還、產出績效、償債能力等重要指標入手，對項目決策、項目過程、項目產出及效益、存在問題等方面進行綜合分析，設置完善了績效評價指標，對每個指標進行合理賦分，并根據評價情況進行了量化打分。指標總分為100分，總得分為93分：
其中決策10分，得分9分，扣分原因為績效目標設定存在不完整、不清晰的現象，扣1分；
過程20分，得分19分，扣分原因為資金到位率100%，不扣分，預算執行率100%，不扣分，未專賬核算，扣1分；
產出40分，得分37分，扣分原因為存在部分項目未達到預期實施數量，扣3分；
效益30分，得分28分，扣分原因存在部分項目未帶動社會資本投入，扣2分。
五、績效評價發現的主要問題
（一）項目決策方面
1、績效目標明確性有待進一步加強
績效目標是績效評價單位和被評價單位客觀討論、監控和評估績效的標準，是實行有效績效管理的基石。清晰的績效目標能為項目的開展提供明確的方向，防止評價過程中發生誤解。但各項目單位提交的績效目標表存在部分績效目標未能全面反映項目建設內容，或未通過清晰、可衡量的指標值體現績效指標的現象，給績效評價工作的開展帶來了阻力。
（二）項目過程方面
1、未對資金專賬核算
專賬核算能將政府專項債的資金與單位日常核算分離，以單獨反映政府專項債資金的使用情況，準確核算資金的收支，保證資金安全運行，防止擠占挪用現象發生。但經查看各項目單位財務資料，發現大部分項目單位未對政府專項債資金實行專項核算，無法準確核算評估專項債券資金的支出成本及收益。
（三）項目產出及效益方面
1、存在部分項目進度較慢現象
經查看項目建設現場，發現部分項目因為涉及土地變更、空間規劃以及疫情原因導致施工進展慢等原因，導致項目難以有效推進，整體項目開展進度較緩慢。
2、存在項目未帶動社會資本投入現象
社會資本的投入一是可以補充項目建設資本金，二是能夠更多的帶動社會化的運作方式，有效降低項目建設的成本，三是社會資本具有透明性，有利于項目陽光化發展。但經現場查看和溝通了解，整體項目暫未帶動社會資本投入。
六、有關建議措施
（一）項目決策方面
1、加強績效管理意識
強化績效目標管理，按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則，預算部門及其所屬單位對績效目標的填報負責，并將績效責任明確到人。按照“誰分配資金，誰審核目標”的原則，建立預算部門和財政部門“雙審核”機制，確保政府債項目績效目標填報的完整性、準確性與可考核性。同時在項目實施過程中要及時跟進項目進度，做好項目績效監控，對于不能按目標完成的項目建設內容，要及時分析查找原因，并尋找解決對策，保證項目按時達成既定目標。
（二）項目過程方面
1、設立專賬核算
為保證資金安全運行，防止擠占、挪用現象的發生，建議參照《湖南省政府專項債券管理暫行辦法》第五章第三十五條規定，對政府專項債券資金設立專賬核算，以單獨反映資金的使用情況，準確反映項目全周期收支及經營收益實現情況。
（三）項目產出及效益方面
1、加快項目實施進度
針對存在征拆困難的現象，一是健全組織機構，深入宣傳政策。要積極整合資源，征地拆遷工作是政策性、敏感性、群眾性很強的系統工作，特別是大宗征地拆遷項目尤為突出。僅靠個別職能部門或鄉鎮的力量和資源是很難做到既快速又和諧的完成。要成立征地拆遷為民工作隊，在縣委、縣政府的統一指揮下，調配、整合各涉及部門資源，明確分工目標職責，強化督查督辦和紀律保證，促使參與單位對工作、對矛盾不拖、不推，形成強大合力，共同推動征地拆遷工作順利開展。同時也要深入宣傳政策，在宣傳發動、政策解釋，安置補償、信訪穩定、統一拆遷等各個工作環節要充分發揮黨員領導干部的表率作用，堅持主要領導、分管領導直接面對群眾、直接接觸矛盾，零距離發現問題、研究問題、解決問題，這樣才能爭取最多數群眾的理解、支持與配合，促進征地拆遷和諧穩定。二是征地工作人員要密切關注被征地拆遷農民提出的熱點問題，切實幫助群眾解決后顧之憂，既要及時解決好被征地農民的臨過渡住房、子女上學等眼前困難，又要妥善解決被征地農民的就業出路和社會保障等長遠利益問題。只有解決好拆遷問題，才能有效的加快項目的實施進度，提高專項債券資金的使用效率，發揮出項目應有的效益。
2、鼓勵社會資本投入
社會資本是推動棚戶區改造的重要力量，可以帶動人力、財力、物力以及先進技術、理念、管理等進入城市棚戶區改造中，對于加快城市棚戶區改造，改善居民生活環境具有重要意義，要創新投融資機制，鼓勵社會資本投資。一是優化社會投資服務機制方面，推進社會投資項目審批制度改革，清理企業投資項目核準前置審批手續，規范中介服務行為，推動項目核準與其他相關行政審批并聯辦理，構建縱橫聯動的投資服務體系；加強與社會專業服務機構、產業聯盟的業務合作，公平擇優開展招商工作，并協調、組織項目實施。二是加強規劃統籌方面，結合項目建設要求，細化規劃條件，方便社會資本參與。
績效評價報告5
一、基本情況
（一）項目概況。根據區政府《關于印發〈昆明市呈貢區關于實施創新驅動戰略推動呈貢創新發展的實施意見〉的通知》（呈政發﹝20xx﹞27號）和《呈貢區專利授權資助及知識產權試點（示范）單位、優勢企業扶持實施細則》（呈政辦發﹝20xx﹞38號）的規定，列入國家知識產權試點的補助3萬元，獲得國家發明專利、實用新型、外觀設計專利的分別補助1000元、500元、200元。xxxx年本單位10萬元以上的項目共一項，項目資金共計130000元，在申報項目績效評價時已經申報，于本年度已經全部支出，預算完成率100%。
（二）項目績效目標。
1、項目績效總目標。開展市級知識產權試點示范單位申報、優勢企業培育、科技計劃項目申報等工作，與13家試點示范企業和優勢企業培育對象建立工作聯系機制。
2、項目績效階段性目標。
一季度，對項目進行推廣宣傳；
二季度，下企業調查了解基本情況；
三季度，對企業申報材料進行審核公示；四季度，兌現獎勵資金。
二、項目單位績效報告情況。
已經按照財政要求報送。
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高知識產權事業資金使用效益，對知識產權事業支出及項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，單位中層以上干部參與評價，并從各科室抽選人員進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。
（三）績效評價工作過程。
1、前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件通知。
2、組織實施。按照規定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告。
3、分析評價。對評價結果進行整改，充分運用分析評價引領。，
四、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況。資金于xx月份全部到時位，未影響項目實施，但較為遲緩。
2、項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
3、項目資金管理情況。專項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規范。
（二）項目實施情況分析。
1、項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。
2、項目管理情況分析。領導重視，專人管理，責任明確。
（三）項目績效情況分析。
1、突出企業的創新主體地位，提高企業運用知識產權的能力和水平。積極引導、培育企業制定和實施符合自身特點的知識產權戰略，將知識產權納入企業產品開發、技術研究、生產制造、市場拓展、資產管理各個環節，積極培育核心知識產權，增加知識產權儲備。
2、開展專利執法檢查，規范市場經濟秩序。以各類食品、農用品批發市場、超市等生活生產消費品領域為重點，開展4次以上知識產權聯合執法檢查，依法打擊侵權行為，規范市場經濟秩序。
3、加大保護知識產權宣傳力度。利用“科技三下鄉”、“4、26世界知識產權日”、“科技活動周”等活動，向廣大群眾宣傳保護知識產權，營造良好的保護知識產權輿論氛圍。
4、開展知識產權進中小學試點工作。加強中小學生對知識產權的認識與教育，為創新型城市培養、儲備創新型人才，進一步推進呈貢創新型城市的建設。
五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。
根據評價指標逐項，自評分98分。
六、績效評價結果應用建議
xxxx年度預算安排13萬元，并設立為經常性項目。因項目資金較小，項目結果在單位整體績效評價中合并公開。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
一是隨著呈貢新區建設的推進，四個街道、工業園區相繼托管，規模以上企業、骨干企業數量較少，企業自主創新能力提升和知識產權工作發展不平衡，專利成果轉化周期長。二是呈貢區知識產權局在機構編制改革中被確定為一類事業單位，與考核指標中要求為行政單位的差距大，工作人員知識產權管理服務能力和推進專利產業化工作還亟待提高。
八、其他需說明的問題。
（一）后續工作計劃。增強區域經濟核心競爭力，加快呈貢經濟發展方式轉變及經濟轉型升級，建設創新型新城；積極開展知識產權強區培育工程，努力打造“知識產權促進新區建設”的'示范區；聯合區工商、區文體廣電局、公安呈貢分局、區農林局等單位，完善知識產權聯席會議制度；認真執行呈貢區專利補助辦法，進一步鼓勵發明創造，打造創新型城市建設。
（二）主要經驗做法、改進措施和有關建議等。在省、市知識產權局的指導幫助下，結合自身實際，不斷補足短板，認真實施創新驅動戰略和知識產權戰略，發揮知識產權聯席會議制度優勢，不斷完善與企業加強聯系的工作機制，突出企業主體作用，加大專利授權資助及知識產權試點（示范）企業的扶持力度，不斷提升全區知識產權創造、管理、保護和運用的能力。
績效評價報告6
財政支出是否經濟科學、是否有效率、在財政資金分配中運用績效評價是財政支出績效評價的主要內容。在市場經濟體制日益完善的今天，我國的財政收支矛盾及風險比以往更大，不管是學術界還是地方政府部門都越來越對此重視，如何建立規范而科學的財政支出績效評價體系成為了當前的要點。
一、財政支出績效評價體系存在的問題
關于財政支出績效評價體系的研究實踐，我國還處于初始階段，不管是理論體系還是方法體系都不完整。根據當前的財政支出績效評價來看，主要存在四個方面的問題：
（一）財政支出績效評價理念不成熟
對于財政支出績效評價理論的探索，我國還在理念剛形成的時期。由于財政支出績效評價很復雜，這項系統的工程不但范圍大、內容多、運行機制復雜，而且它的理論體系、方法體系的建立過程還會經歷一個相當長的探索時期。
（二）財政支出績效評價體系結構不完善
當前，我國不少地方政府的財政支出績效評價體系的結構還很不完善，還處于試點時期。政府和學者都對財政支出績效評價體系的構建展開深入研究。但因為沒有一致的協調而使得相關研究工作變得散亂，主要表現在財政支出績效的評價目標及原則不相同，評價對象和內容不相同，評價方式和標準不相同，評價的程序和結果也不相同。
（三）財政支出績效評價體系實證研究缺乏
盡管我國有一些關于財政支出績效評價體系方面的制度和方法，可是還缺乏深入的實證研究，不少地方政府在制定評價指標及辦法體系時都根據規范評價行為的方式來思考的。這樣的實踐方式不是根據完整的財政支出績效評價體系來研究出來的，因而實踐性不強。我們幾乎很難看見一種完整的.而科學的實證研究設計。
（四）財政支出績效評價體系研究脫離實際
當前，財政支出績效評價體系的相關指標沒有很強的實踐性。國家、地方政府應該聯合高校及研究部門來一起研究財政支出績效評價，將這些研究成果積極運用于實踐中。面對種種問題，要想真正建立有效的財政支出績效評價體系，還需要大量的、長期的研究實踐。
二、財政支出績效評價體系構建對策
政府應該以財政支出績效評價含義以及財政資金使用效益方面的關鍵影響因素、財政發展目標來明確評價的研究范圍。政府必須要明白應該評價哪些方面的支出，暫時不評價哪些方面的支出。借鑒國內外的先進經驗來評價財政支出，并不斷規范財政支出的統一機制。
（一）積極研究財政支出效益
政府的財政支出效益是多方面的，不少大額的重點投資項目在投資時間、運行周期的漫長等待中顯示出了滯后性。有的項目不能在短期內就獲得明顯的經濟效益，可是又有著明顯的社會生態效益。直接經濟效益比較容易核算，但對社會效益、生態效益進行科學量化具有相當的理論難度。此外，影響財政支出效益的原因也很多，直接原因有決策是否合理，資金使用是否恰當，過程管理是否規范等，間接原因有體制、社會、人文等諸多因素。因此，如何全面、準確、公正地衡量財政支出效益，是構建財政支出績效評價體系的理論難題。加強對財政支出績效評價方法論的研究。在現有的成本效益法、因素分析法、最低費用法、綜合指數法、目標比較法等方法基礎上，尚需借鑒國外研究成果，引入更多統計方法和計量經濟方法，以便在現有數據和經驗數據的基礎上，能夠全面、準確地反映出財政支出的績效。
（二）科學構建財政支出績效評價體系框架
要想認真政府的財政支出績效評價體系，就需要長期堅持下去。政府不但要根據自身的未來戰略目標來制定評價體系的框架，還應該根據不同時期的情況制定不同的具體目標，針對這些目標制定可行的戰略方案。因為財政支出績效評價體系構建需要考慮到很多方面，這里不但有評價指標的選擇，還要考慮到評價方法、評價制度等方面，且評價的對象、組織、應用都和財政支出績效評價實施有關。因而構建財政支出績效評價體系框架是政府的財政工作的重點，也是實現財政管理創新的必經之路。
（三）研究分層次的財政支出績效評價指標體系
眾所周知，內容復雜、對象眾多、效益各樣是財政支出內容的主要特點，我們無法構建具有普遍適用性的評價指標體系。可是，為了使相同性質的財政支出績效評價具有可比性，就應該正確地分析財政支出的類型。對財政經費支出，一般可以按照財政經費功能、部門性質、支出用途(經濟性質)進行，如教育支出按功能分類可以分為高等教育支出、普通高中教育支出、義務教育支出等。按支出用途分類可以分為辦公樓建設項目、校園建設和改造項目、教師工資、學生補助、科研開支等等，在實際中可以將兩種分類方法有機結合起來。應當說，通過科學分類建立分層次的財政支出績效評價指標，是財政支出績效評價的關鍵問題。
（四）制定正確的財政支出績效評價標準體系
政府的財政支出績效評價標準和評價指標的制定都是相同的，而要構建切合實際的標準值體系則比較難。要想讓最終的評價結果具有可比性，其評價標準就應該能經得住橫向、縱向的比較。而要達到這一標準，就應該充分發揮信息庫的作用，根據各個時期、各個地區、各種財政支出數據信息來進行儲存。可是現階段我國的績效評價信息庫建設還不夠完善，因而使得未來的財政支出績效評價工作不好做，這就是需要盡快推出科學財政支出績效評價標準體系的原因。
三、結語
總而言之，隨著我國財政支出結構的日益復雜，財政支出內容變得更加復雜。因此，不論是國家還是地方政府都應該要將財政支出績效的系統分析思想當做理論指導，構建完善的財政支出績效評價體系。要想利用系統分析來明確財政支出績效要求，就應該要制定具體的評價內容，根據系統分析基礎來設置評價指標，要綜合考慮各個方面的目標和環境要素。利用科學有效的評價技術和評價標準來保證評價體系的科學性、準確性、可比性，這樣才能讓財政支出績效評價過程更加公平公正，評價結果也會更符合實際。
績效評價報告7
一、基本情況
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度海口市秀英區教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下撥208。57萬教育扶貧資金，此筆預算數包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
已全部按時精準發放家庭經濟困難學生教育保障資金208。57萬元。
二、績效自評工作開展情況
開展范圍為全區所有建檔立卡戶家庭，對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其余為農村低保，通過我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發情況等方式進行自評。
三、績效目標完成情況分析
（一）項目資金情況分析。
20xx年共計下撥教育扶貧資金208。57萬元，已經使用208。57萬元，發放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發放109。82萬，家庭經濟困難學生發放44。115萬元及農村低保戶子女發放54。64萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1。此筆預算中的109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
2。效益指標完成情況分析。
項目的執行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結余資金。
3。滿意度指標完成情況分析。
項目的.有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
公開
績效評價報告8
一、年度目標任務完成情況概述。
今年以來，在區委、區政府的正確領導下，區財政局以貫徹落實黨的十九大精神為核心，堅持促發展為第一要務，圍繞中心，服務大局，主動適應新形勢，深化財政服務+改革，確保全面完成各項目標任務。
在落實區委區政府重點工作方面：全力推進“區鎮財權事權管理體制改革”和“真金白銀降成本”兩大重點項目，完成率均為100%。
在落實主要職能重點工作方面：完成一般公共預算收入、民生支出、人均文化支出、八項支出等上級考核目標任務。
在協辦項目方面：積極配合牽頭部門推進項目實施，嚴格按進度完成資金撥付任務。
二、目標任務完成效果及佐證材料質量的自評。
（一）本年主要目標任務完成效果顯著：
1、完成推進區鎮財權事權管理體制改革。今年推行新一輪鎮街財政體制改革，進一步優化財權、事權關系，充分調動各鎮（街）發展經濟、培育財源的積極性，出臺鎮（街）財政管理體制改革配套文件，充分釋放基層活力。
2、把真金白銀降成本落到實處。落實積極的財政政策，依法兌現稅收優惠政策，20xx年，通過推行“降成本行動計劃”共降低企業成本35。2億元，有效激發市場活力。
3、財稅收入結出新成果，奮力實現“雙百億”。20xx年，實現一般公共預算收入54.8億元，可比增長15.25%，增幅位列全市五區第一，超額完成市對我區54。26億元的收入考核任務；稅收收入占一般公共預算收入比重為79.14%，位列五區第一，財稅收入呈現質量并舉的態勢。全年財稅三級庫收入263億元，地方財政總收入（包含一般公共預算收入、政府基金預算收入及上級補助收入）達到200億元，實現財稅總收入、地方財政總收入“雙百億”，為我區經濟社會各項事業發展提供堅實的財政保障。
4、民生福祉實現新提升，全力完成“兩項任務”。積極爭取上級支持，不斷優化財政支出結構，重點保障各項民生和重點項目支出，促進社會和諧穩定。全年民生類支出完成35.88億元，占一般公共預算支出的六成以上，其中人均文化支出達到225元/人，完成上級考核目標。20xx年，我區八項支出完成48.05億元，同比增長20.03%，超額完成區政府下達的增長17%即46.8億元的支出任務。民生支出的增長切實解決了涉及群眾利益的民生問題，進一步提升人民群眾的獲得感和幸福感。
（二）佐證材料充分有力。佐證材料包括：相關政策性總領文件、相關行業專業文件、本局出臺政策文件、制度、工作方案、通知、調研培訓以及宣傳貫徹落實情況活動圖文簡報、工作情況進度表等一系列有力佐證。
三、存在主要問題及原因分析。
今年財政工作亮點紛呈，成效顯著，但也存在亟待解決的問題：在增收乏力與減收加大的雙重考驗下，財政組織收入工作有待強化和細化；財政資金需求加大，財政收支矛盾突出，財政支出的效率和效益有待提升；財政監督和改革有待進一步深化等。對此，我們將審慎對待，采取更加有力的措施切實加以解決。
四、主要工作亮點和改革創新成效。
今年以來，區財政局攻堅克難，銳意改革，順利推進“四項改革”，不斷提升財政理財服務質效。
一是推行新一輪鎮街財政體制改革，進一步優化財權、事權關系，充分調動各鎮（街）發展經濟、培育財源的.積極性，出臺鎮（街）財政管理體制改革配套文件，充分釋放基層活力。
二是政務服務新格局。今年7月1日起全面放開基建工程投資評審中介服務市場，實施“公開備案選聘制、優質服務承諾制、網上動態監管制、大額工程雙審制、多源績效考核制、違約處罰退出制”6項機制，邁出優化政務服務改革的第一步。截止目前累計受理預、結、決算審核198項，涉及金額7。19億元，推進區級財政工程造價咨詢中介機構選取更加公平、公正和公開，切實提升了基建工程投資評審的質效，為三水區“放管服”改革提供了“財政經驗”。
三是辦文優化新提速。堅持以問題為導向，全面排查和剖析影響辦文效率的重點難點，通過采取建立公文督辦制度、清單對接告知制度、辦文延期申請制度，壓縮審批層級和審批時限、優化審批流程和辦文系統功能等十大舉措，下半年共辦理來文951份（不含傳閱件），實現平均辦文時間由原來的10。7天縮減為5。4天，提速接近50%。
四是大數據建設有了新進展。自主研發“經濟智能分析平臺”，以“綜合治稅平臺”數據為藍本，利用交互式地圖、多維化圖的方式直觀展現區內主要經濟數據，具備重點企業稅收分析、鎮街土地房產交易信息分析等七大分析模塊，為我區經濟建設決策提供更科學的數據支撐。
績效評價報告9
績效評價是企業管理中非常重要的一環，它能夠幫助企業了解自身的運營情況，并及時發現問題，進行整改。作為一項全面檢驗和評價企業工作業績的重要工具，績效評價對企業的發展起著至關重要的作用。通過對績效評價的整改，企業可以找到自身存在的問題，并采取相應的措施加以解決，從而提高運營效率和競爭力。
分析問題
在進行績效評價整改報告之前，首先需要對企業的績效評價結果進行分析，明確存在的問題和不足之處。這涉及到對各項指標的數據分析、與預期目標的對比以及與同行業其他企業的'對比等方面。
制定整改方案
針對分析中所發現的問題，企業需要制定相應的整改方案。整改方案應該明確具體措施和時間節點，并需要有責任人進行跟蹤和執行。整改方案的制定需要充分考慮企業的實際情況和資源狀況，確保整改措施的可行性和有效性。
實施整改措施
制定整改方案只是第一步，更為重要的是將整改方案付諸實施。企業需要建立起相應的執行機制，確保整改措施得以有效執行。這可能涉及到部門間協作、人員培訓、流程優化等多方面工作，需要全員齊心協力，共同推動整改工作的順利進行。
監督和評估
在整改措施實施的過程中，企業需要對整改進展進行監督和評估。監督和評估不僅能夠幫助企業發現問題，及時調整方向，還可以激勵員工積極參與整改工作，促進整改工作取得實質性進展。
整改成果
最終的績效評價整改報告需要清晰地反映出整改過程的成果。這包括對各項整改指標的完成情況、整改帶來的實際效果以及對企業績效提升的貢獻。整改成果的達成不僅是對整改工作的肯定，也是對企業管理水平和能力的一種檢驗。
在整個績效評價整改的過程中，企業需要注重團隊的合作，激發員工的積極性，不斷提高管理水平和工作效率。只有在不斷地進行自我審視和改進的過程中，企業才能穩健前行，迎接各種挑戰，保持競爭優勢。
值得一提的是，績效評價整改并非一勞永逸的工作，而是一個持續不斷的過程。企業需要在整改工作取得成果后，繼續進行績效評價，及時發現新的問題，并進行再次整改，以確保企業的持續發展和競爭力。
因此，制定績效評價整改報告只是一個開始，而真正的關鍵在于落實整改方案，持續改進，使整改成果得以鞏固和提升，從而為企業的可持續發展奠定堅實的基礎。
績效評價報告10
一、基本情況
（一）項目背景、內容。
1、立項背景
為了進一步改善豐都投資環境，提高豐都城市現象，需要對縣城的整體形象進行提檔升級。橫四路作為豐都縣城的重要組成部分，體現了城鎮形象和文化，與人民生活息息相關。整治橫四路主次干道對于改善豐都縣城鎮的整體形象，增強城鎮的集聚效應和輻射功能，吸引人流、物流、資金流和信息流向城區聚集，對減輕城市交通壓力、促進全縣經濟發展，加快穩定脫貧和全面建設小康社會起到極其重要的作用。
經渝發改地【20xx】291號批復，豐都縣橫四路綜合改造工程予以立項。
2、項目建設規模及建設內容
綜合改造峽南溪路、雙桂路、延生路，雪玉路、龍河路等5條主干道和平都西路、南天湖西路、南天湖中路、南天湖東路、平都東路、濱江東路、濱江西路等7個片區次干道，道路全長19.8千米；景觀改造涉及4個廣場、2個公園、1個游園、2個節點，面積26.9萬平方米。主要建設內容包括：人行道改造，道路及管網建設、擋墻護坡治理、廣場及景觀提檔升級，公園、游園及節點工程整治，燈飾改造，店招地安排及環保設施建設和市政綠化等。
（二）項目資金情況。（項目資金到位、資金執行和管理等情況）
20xx年豐都縣橫四路綜合改造項目資金600萬元，其中：中市600萬元，縣本級財政配套資金0萬元，共計600萬元，均投入到該項目，投入資金600元，資金到位率100%。
（三）績效目標。（設定預期目標情況）
1、總體目標
整治道路環境改造16.1KM，景觀改造240847.4平方。
2、總體績效目標設定值
數量指標：改造路面面積6500（平方米），整治道路1.433（KM）；
質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；
時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；
成本指標：實際完成投資控制在概算內的項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；
經濟效益：促進城鎮居民人均增收額50（元）；
社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民群眾就業崗位20（個）；
可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成后正常運行比例100（%）；
服務對象滿意度指標：農村居民對項目的滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。
3、年度績效目標設定值
數量指標：改造路面面積6500（平方米），整治道路1.433（KM）；
質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；
時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；
成本指標：實際完成投資控制在概算內的項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；
經濟效益指標：促進城鎮居民人均增收額50（元）；
社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民群眾就業崗位20（個）；
可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成后正常運行比例100（%）；
服務對象滿意度指標：農村居民對項目的滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。
（四）部門（單位）職能職責。
主要負責城市規劃區（除風景名勝區和水天坪工業園區）的城市開發建設服務工作。具體職責任務：負責管理和經營政府授權范圍內的國有資產，確保保值增值；負責縣政府確定的城市基礎設施和城市開發建設、改造更新項目進行投資、建設；負責所屬區域城市基礎設施建設、城市開發建設項目管理，并組織實施工程的竣工結算、財務決算等工作，以發揮城建資金最佳的投資效益；負責所屬區域統籌城市建設和開發等其他工作。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析（對照總體目標分析全年實際完成情況）。
已完成利民中醫院至環保局段道路升級改造，累計完成道路升級改造約700米長，完成人行道鋪裝約3600平方，栽種桂花樹176棵，安裝路燈64盞。
（二）績效指標完成情況分析
數量指標：改造路面面積6000（平方米），整治道路0.7（KM）；質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；
時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；
成本指標：實際完成投資控制在概算內的項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；
經濟效益：促進城鎮居民人均增收額50（元）；
社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民群眾就業崗位20（個）；
可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成后正常運行比例100（%）；
服務對象滿意度指標：農村居民對項目的'滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。
（三）評價結果
本項目自評得分94分，評價等級為優，達到預期績效目標。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題
居民意見不一致，導致施工難。
（二）資金使用方面的問題
無
（三）項目績效方面的問題
績效管理經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。
（四）其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
與相關部門聯系，盡量協調統一居民意見，順利施工。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無
績效評價報告11
為深入貫徹落實《健康中國行動（２０１９—２０３０年）》《全民健身計劃（２０２１—２０２５年）》《關于加強全民健身場地設施建設發展群眾體育的意見》《“十四五”時期全民健身設施補短板工程實施方案》等文件精神，切實加強公共體育服務，有效增加人民群眾身邊的全民健身場地設施供給，滿足人民群眾日益增長的健康需求，提升廣大人民群眾的健身意識、生活質量和健康水平，制定本行動計劃。
一、行動背景
全省現有體育場地數量合計１４．９６萬個，體育場地面積１１５９６．３７萬平方米，人均體育場地面積１．７５平方米。全省全民健身場地設施主要分布于居民小區、街道、學校、健身廣場等，以籃球場、全民健身路徑和乒乓球場地設施為主。全省參加健身的人群中，健身地點的選擇主要為居住地附近的公園、廣場、健身路徑等場地設施，健身出行方式以步行為主。
目前，我省全民健身場地設施建設的資金來源主要為體彩公益金、地方財政投入，社會力量參與體育健身場地設施建設相對較少，城鄉發展不平衡，健身步道、體育公園等城鄉居民利用率高的場地設施建設滯后等問題比較突出，“十三五”時期，我省“人均體育場地面積”和“體育場地數量”均低于全國平均水平。全省全民健身場地設施運營模式包括自主運營、委托運營與合作運營，其中以自主運營為主，委托運營與合作運營模式相對較少。社區和行政村全民健身場地設施建設主體、管理主體、使用主體之間銜接不暢，相關制度有待健全。
二、總體要求
（一）指導思想
深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及湖南省第十二次黨代會精神，根據國家有關加強全民健身場地設施建設的總體要求，圍繞國務院《全民健身計劃（２０２１—２０２５年）》和《湖南體育強省建設規劃（２０２０—２０３０年）》確定的目標任務，牢固樹立以人民為中心的發展理念，以改革創新為動力，以合理布局、優化空間與提升效率為根本，推動我省全民健身高質量發展。
（二）基本原則
科學引導，供給便民。充分發揮中央預算內投資的“指揮棒”和“藥引子”作用，綜合運用體彩公益金，積極爭取地方財政投入等資金支持，新建或改造全民健身場地設施。調動地方政府和社會力量的積極性，支持機關、企事業單位的體育場地設施向社會開放，有效盤活現有資源，提高體育場地設施利用率，形成全民健身場地設施科學建設與充分使用的良性機制。
合理布局，提質便民。依據地域經濟發展水平、人口規模、存量資源等情況，合理布局全民健身場地設施網絡，保障全民健身場地設施的類型、數量與質量，提供便捷、多元、優化的全民健身場所。著力解決全民健身場地設施總量不足、結構不優、質量不高等問題，加大對脫貧地區、革命老區、少數民族地區與資源型地區的'傾斜力度，加強與國家重大發展戰略對接。
優化空間，使用便民。依據區域條件合理確定建設內容和規模，注重方便實用，強化公益性、基礎性服務供給。全民健身場地設施建設與當地經濟社會、人口、資源環境、自然景觀相協調，符合相關規劃要求，做到綠色環保、簡約實用。注重盤活城市空閑土地，用好城市公益性建設用地，倡導復合用地模式，依法用好用活潛在建設用地，確保經濟實用盤活存量與新建增量。
統籌協調，服務便民。堅持“政府主導、部門協同、社會參與、群眾受益”的整體發展思路，通過區域政策統籌，管理部門統一協調，在城鄉公園、文化廣場、社區邊角等公共空間中建設體育場地設施，融入體育健身功能，滿足群眾多樣化、就近、就便健身的現實需求。推進公共體育健身場地設施的智慧化管理，提升體育健身場地設施的服務能力與服務品質。
（三）建設目標
到２０２５年，形成居民小區“金邊銀角”身邊輔助、社區公共健身場地設施全員覆蓋、公共體育場館或體育公園、健身中心能力拓展的全民健身場地設施服務體系。著力構建縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級全民健身場地設施網絡，提質城市社區“１５分鐘健身圈”，建設農村社區“３０分鐘健身圈”；基本實現縣（市、區）建有規模適中的全民健身活動中心或體育公園；人均體育場地面積力爭達到全國平均水平。
三、重點任務
（一）調查評估場地設施建設短板，制定目錄指引
開展全民健身場地設施現狀調查與評估，摸清場地設施建設短板，將現有健身場地設施結合湖南公共體育信息平臺發布使用指南。系統梳理可用于建設全民健身場地設施的城市空閑地、邊角地、公園綠地、城市路橋附屬用地、廠房、建筑屋頂、地下室等空間資源，以及可復合利用的城市文化娛樂、養老、教育、商業等其他設施資源。編制《湖南省全民健身場地布局國土空間專項規劃》，制定可用于建設全民健身場地設施的非體育用地、非體育建筑目錄或指引，以及可直接用于健身的非體育用地或建筑指引和功能介紹。通過街道、社區、居住小區的宣傳欄，以及自媒體ＡＰＰ、公眾號等向社會公布。
（二）新建或改建空閑與復合用地，有效豐富供給
利用空閑用地推動建設一場多館體育中心、全民健身中心或體育公園、健身步道等，新建或改擴建５４個體育公園，完成２．４萬公里瀟湘健身步道建設。根據國家體育總局的計劃配建部分群眾滑冰場，完成鄉鎮/街道多功能運動場地等全民健身場地器材補短板項目不少于２００個。倡導土地資源與公共服務資源的復合利用，支持城鄉建筑與商住小區邊角地與附屬用地新建或改建健身步道或健身廣場，豐富群眾身邊的全民健身場地設施供給。支持全民健身場地設施與其他公共服務設施進行功能整合，鼓勵城市公園、文化廣場、旅游景點、文化衛生機構、養老機構、產業園區等建設具有兼容全民健身功能的場地設施。
（三）落實社區健身場地設施配套，提質身邊供給
支持社區改建或擴建健身場地設施。社區健身場地設施未達到規劃要求或完整社區建設標準的既有居住小區，要緊密結合城鎮老舊小區改造，統籌社區規劃建設健身場地設施，結合邊角地、廢棄地、閑置地等改造建設公共活動場地。為社區新增配置智慧健身設施不少于２００處，新增或更換社區（行政村）室外健身器材不少于４０００處，推動戶外運動公共服務設施連點成線、連線成片、連片展網。對不具備標準健身場地設施建設條件的，鼓勵靈活建設非標準健身場地設施。新建居民小區要按照有關要求和規定配建健身場地設施，并與住宅同步規劃、同步建設、同步驗收、同步交付，不得挪用或侵占，相關職能部門參與健身場地設施建設的驗收工作。支持房地產開發企業結合新建小區實際和應急避難（險）要求配建健身場地設施。
（四）推動公共體育場館設施開放，提高使用效率
支持公共體育場館向社會免費或低收費開放，進一步健全公共體育場館免費或低收費開放制度，創新公共體育場館免費或低收費開放模式。支持機關、企事業單位體育場館設施向周邊社區居民開放，積極為社區開展體育活動提供服務。充分挖潛利用現有城鄉公共體育設施，加強對公共體育場館開放使用的評估督導，對開放程度低、使用率低的，要求限期整改。加強對公共場所室外健身器材配建工作的監管，確保健身設施符合應急、疏散和消防安全標準，保障各類健身設施使用安全。遵循“誰使用，誰管理，誰負責”的基本原則，健全社區和行政村公共健身場地設施維護與管理制度。
（五）鼓勵社會力量投資健身場館，規范委托運營
鼓勵、支持社會力量投資建設、運營全民健身場地設施。鼓勵各地區在符合城市國土空間規劃的前提下，以租賃方式向社會力量提供用于建設健身場地設施的土地。鼓勵大型公共體育場館委托運營，推進公共體育場館“改造功能，改革機制”工程。規范委托經營模式，鼓勵將公共體育場館預訂、賽事信息發布、經營服務統計等工作委托社會力量承擔。
（六）推動場地設施智慧化建設，升級服務能力
著力推進智慧健身場館設施建設，支持人工智能、大數據、ＶＲ等現代化技術在健身場館設施中的應用。推動建設體育場館智能化大數據平臺、智慧體育信息化平臺。建設一批智慧健身路徑、智慧健身步道、智慧健身中心（房）等。提升健身場館設施運用大數據進行場館管理的能力，啟動公共體育場館免費低收費管理系統的升級改造，推進健身場館設施信息化管理的標準化、智能化和便民化建設，逐步實現數字化、網絡化管理，提升健身場地設施信息化服務質量和水平。
四、具體指標任務
五、保障措施
（一）加強組織領導
加強黨對全民健身場地設施補短板工作的全面領導，健全體育、發改、財政、住房和城鄉建設、自然資源等跨部門的工作協調機制，形成統籌協調、資源共享、協同推進的工作格局。定期研究全民健身場地設施補短板行動計劃實施中的重難點問題，協調相關部門做好全民健身場地設施補短板五年行動計劃相關任務的責任分工與具體落實，各盡其責，形成合力，共同推進全民健身場地設施建設。
（二）加大資金投入
將體育場地設施建設納入各級政府經濟和社會發展規劃及城鎮建設規劃，落實項目用地和建設資金。積極爭取中央預算內投資支持，綜合運用體彩公益金、地方財政資金、社會資本投入等方式解決全民健身場地設施建設資金。用于支持市（州）的省級體育發展專項資金中，加大對體育場地設施建設的投入力度。各級地方財政將全民健身場地設施建設補短板資金納入年度預算，切實加大對全民健身場地設施建設的投入。
（三）加強土地保障
將體育場地設施用地納入國土空間規劃，合理保障體育場地設施建設用地。嚴格落實全民健身場地設施建設用地規劃要求，在國家土地政策允許范圍內，保障公益性體育設施的必要用地，優先安排新增建設用地計劃指標，并依法依規辦理用地手續。支持使用未利用地、廢棄地、荒地等土地建設全民健身場地設施。
（四）加強監督評價
加強全民健身場地設施建設的效果評估，做好行動計劃的銜接與細化工作，健全目標任務考核制度，分解落實本行動計劃確定的重點任務。健全動態調整機制，跟蹤分析計劃實施情況，為調整目標任務和制定政策措施提供依據，確保本計劃目標任務的如期完成。建立聯合監測、評估機制，確保各項目標任務取得實效。
六、本計劃自２０２２年１月３０日至２０２５年１２月３１日施行。
績效評價報告12
為了加強和規范我縣泰運城市公交有限公司（以下簡稱泰運公司）財政資金的使用管理，強化財政支出績效理念和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《關于優先發展城市公共交通若干經濟政策的意見》和《華容縣預算績效管理工作規程(試行)》（華財發[20xx]20號）等文件精神，對泰運公司20xx年財政資金使用與管理及20xx年損益和運營情況開展了績效評價。現將評價情況報告如下：
一、公司基本情況
20xx年3月20日，泰運公司正式從華泰汽車運輸有限公司分立，成為獨立企業法人，財務單獨核算，專業經營城市公交。公司相應內設辦公室、財計科、生產經營科、安機科和ＩＣ卡管理中心等5個科室，共有工作人員39名；另外，公司對外招聘駕駛員16名，從事⑦路公共汽車駕駛工作。
二、公交車輛運營情況
泰運公司現有公交車80輛，公交線路7條，實行公車公營和承租承包經營兩種模式，其經營狀況如下：
1、承租承包模式：共有公共汽車60輛，其中①路華容一中至遠大農資市場車輛9輛；②路白頂山至清水車輛9輛；③路金谷花園至李家湖車輛9輛；④路縣政府至財政局車輛11輛；⑤路華容人家至治河渡車輛13輛；⑥路黨校至東門水碼頭車輛9輛，實行承包經營。承租、承包經營模式的從業人員由承租、承包人自行招聘，與公司不存在勞動關系，公司負責公共汽車的經營和管理，每月對個車收取承租、承包管理費，主要用于經營生產、安全管理、行管人員工資等支出。
2、公車公營模式：共有公共汽車20臺，⑦路橋東汽車站至華都國際共有車輛16輛，車輛由縣財政全額補貼車價款383.68萬元。該線于20xx年8月3日正式運營，公司負責該線的經營和管理，承擔運營風險，從業人員由公司招聘，簽訂勞動合同，薪酬待遇按國家標準執行。另外4臺車是承租的循環線（李家湖至工農橋）下線的車輛，公司將其收購為公車公營車輛。原訂計劃上6路線（東門水碼頭至黨校），由于承租人強烈抵制，不同意公車上路經營。20xx年一直停運，經與承租人多次協商后，準備于20xx年3月份后正式啟動營運。
三、績效評價內容
1、20xx年、20xx年華泰公司資產、負債、收入、支出、利潤情況；
2、泰運公司成本費用評價和合理界定并計算政策性虧損額度。
四、公司賬面財務狀況
附財務收支報表
五、綜合評價情況及績效分析
城市公共交通是交通運輸服務業的重要組成部分，是滿足人民群眾基本出行需求的社會公益性事業，是城市重要的基礎設施和重大的民生工程，與人民群眾的生活息息相關，與城市經濟運行和社會發展密不可分。城市公共交通具有容量大、能耗低、效率高、污染小等優勢。由此可見，優先發展公共交通將推動建設資源節約、環境友好型城市。城市公共交通為廣大人民群眾的出行提供了便利的條件，體現了“以人為本”和社會公平性。
績效評價組認為，從整體上看，泰運公司能夠較好的完成城市公交事務，管理上秉著安全第一，服務至上的宗旨，極大的'方便了市民出行，確立了公交在城市交通中的主體地位。從以下幾方面來說明：
1、城市公交對居民的生活有著很大影響,公交必須以方便居民出行為目的,優化換乘中心功能和布局，提高站點覆蓋率。泰運公司積極配合縣運管所對城區公交站牌進行了合理設置和更換，確保了我縣城市公共汽車運營秩序良好。
2、根據華政辦發[20xx]9號《華容縣盲人、一級肢體殘疾人、殘疾軍人和65周歲以上老年人免費乘坐縣城區公共汽車實施辦法》，泰運公司承擔免費乘車人員乘坐縣城區公共汽車業務，認真貫徹縣政府對城區公共汽車實行，20xx年完成老年卡年審15000多張，新辦老年卡5000多張，市民卡400多張。
3、按照縣委縣政府指示安排，迅速調配臨時車輛方便市民。先后完成新人民醫院至老人民醫院的臨時班線任務，華都國際、創新工業園、科力嘉紡織和科創紡織的線路調整事宜。
六、公司運營管理中存在的幾個問題
這需要從兩個方面來分別說明，一是管理方面，二是財務方面。
管理方面，由于我縣實現公共交通時間不長，公交事業又是一項工作強度大、服務要求高、影響力強的事業，雖然我縣公交事業在短時間內已經有了很大進步，成為大部分市民出行的首選工具，但仍有一些需要改進的地方：
1、隨著機動車的快速增長,交通環境污染日益嚴重,我國機動車交通已成為城市主要的大氣污染源和噪聲污染源。泰運公司要爭取更新和新增新能源電動公交車，實現節能減排。
2、公交服務水平低。主要表現為:速度慢,乘車換乘不方便,路線不合理,密度低，甚至有些地方存在公交盲區。
3、公交車司機服務意識淡薄。目前我縣的公交服務還未能達到大部分人心中的滿意程度，在許多方面還有欠缺。部分公交司機對于乘客的詢問不太耐心、細致。客流高峰期時，由于公交車內人數較多，公交司機在部分站點不停車，致使乘客抱怨。司機從后視鏡明明看到有乘客在匆忙跑來乘車，卻故意一腳油門開走，不愿意等乘客上車。在到站的時候，乘客還沒下完，司機已經關門開走。有些車輛行駛中速度很快，剎車很急，會讓乘客不適應。而有些車輛行駛速度太慢，使乘坐車輛的及等車的乘客很著急。
4、要大力發展汽車租賃、包車客運等交通服務方式，通過社會化、市場化手段，滿足企事業單位和個人商務、旅游等多樣化的出行需求，提高車輛的利用效率。
5、盡快實現刷卡服務。雖然我縣已采取無人售票，這是文明縣城的一大進步，但也給市民乘坐公車帶來不便，經常因無零錢而“望車興嘆”。
財務方面，通過查閱泰運公司獨立以來全部財務資料，較全面了解了公司財務情況，泰運公司在財務管理上有以下幾個方面影響企業的經營成果。
1、預提費用不實，虛增企業虧損，使企業經營效果出現偏差。20xx年4-12月該企業多提福利費10.26萬元，多提安全經費0.93萬元。
2、非正常支出較大。因企業對司機的管理制度不嚴格、獎懲機制不分明，導致20xx年度交通事故頻發，已結案的交通事故賠償損失達17.44萬元。
3、未嚴格執行權責發生制的會計核算原則。政策性油補一般于下一會計年度到賬，但該公司未及時核算油補收入，導致少計利潤44.92萬元。
4、管理人員較多，導致管理費用過高。該公司只有公營車輛20輛、承包車輛60輛，招聘司機16名，但管理人員卻達39人。
績效評價報告13
根據《國務院辦公廳關于統籌推進新一輪“菜籃子”工程建設的意見》（國辦發〔20xx〕18號）和《國務院關于進一步促進蔬菜生產保障市場供應和價格基本穩定的通知》（國發〔20xx〕26號）文件精神，為穩步推進我市中心城區“菜籃子”工程建設，確保中心城區蔬菜有效供應和價格基本穩定。市政府20xx年第78次常務會議和20xx年第10次常務會議研究決定，從20xx年起市本級設立蔬菜發展專項資金，并根據市財政收入情況逐年增加發展資金。
一、項目概況
永州市農業委員會經濟作物科承擔市政府蔬菜工作領導小組辦公室的日常工作，負責市本級蔬菜發展資金項目管理和監督。包括：下達年度項目申報指南、組織項目申報立項、下達項目計劃、指導項目實施與檢查驗收；參與資金使用監督管理等。專項資金主要對市轄區（零陵區、冷水灘區、回龍圩、金洞管理區、永州市經開區）從事蔬菜生產經營的專業合（協）作經濟組織、蔬菜生產加工企業和家庭農場；市轄區縣級以上農業(蔬菜)行政主管部門和農業科研等單位從事蔬菜（食用菌生產）基地建設、蔬菜科技成果轉化、蔬菜標準園和標準化生產示范園建設、蔬菜服務體系建設等給予扶持。20xx年全市蔬菜產業工作目標為累計播種面積穩定在260萬畝以上，城鎮蔬菜專業基地提質改造2萬畝，建設市級蔬菜標準園12個。其中，中心城區新擴蔬菜專業基地20xx畝，新增設施大棚200畝，提質改造8000畝，確保不發生一起較嚴重蔬菜質量安全事故。
二、項目資金使用及管理情況
為加強市本級蔬菜發展專項資金管理，市農委與市財政局根據有關政策法規和財政支農資金管理的有關規定，經市法制辦、市制度廉潔評估領導小組審核，出臺了《永州市市本級蔬菜發展專項資金使用管理辦法》（永財農聯〔20xx〕8號）（YZCR-20xx-12005），明確了專項資金使用范圍、支持重點、支持環節，項目申報與實施，資金使用與管理，監督與檢查等事項。在市政府網和市農業農村信息網站進行了公示。結合市中心城區蔬菜基地建設實際，制定《20xx年度市本級蔬菜發展專項資金項目申報指南》，明確年度項目扶持類型、申報條件、扶持標準以及申報程序，在市農業農村信息網站進行公示，并下發到縣區蔬菜、財政行政主管部門。項目類別主要分兩類，一類是蔬菜標準園創建項目，一類是專業蔬菜基地產能提升建設項目。20xx年度共安排市本級蔬菜發展專項資金300萬元，其中扶持了25家蔬菜基地建設259萬元；工作經費15萬元(主要用于技術培訓，國家蔬菜標準園創建以及全市蔬菜工作會議，市本級蔬菜項目申報、驗收等工作經費)；農業宣傳費用10萬元；“菜籃子”縣區長負責制獎勵資金16萬元(20xx年、20xx年度各評選了4個先進縣區，每個縣區各獎勵2萬元)。市農委切實履行工作職責，嚴把項目申報、組織實施和項目驗收關，取得了較好的`工作成效，沒有發生冒領、私分、套取、截留項目資金和群眾投訴的事件。
三、項目組織實施情況
1.公開公正，嚴把項目申報審核驗收關。項目的組織采取全程公開的形式，首先，《項目申報指南》在市農業農村信息網站進行公告，區農業行政管理部門通知轄區內各蔬菜基地，在規定的時間內，符合申報條件的單位自愿提出書面申請，區農業（蔬菜）行政主管部門聯合財政部門嚴格篩選申報項目并簽署初步意見。其次，市農業部門與財政部門組織區農業、財政相關人員進行現場核查，核查結果報市農委黨組討論，并商市財政局后在市農業農村信息網站進行公告初選項目建設主體，各項目建設單位根據核查組意見按《項目資金建設方案》實施建設。最后，年終時，根據項目建設單位的驗收申請，市農業部門與財政部門再次組織市區兩級農業、財政等相關人員進行現場核查，其結果經市農委與財政部門黨組會議通過后，報市政府批準，再次在市農業農村信息網站公示，公示7天無異議后，由市財政局行文，下達相應資金到區財政部門，由區財政部門通過國庫集中支付等方式撥付到項目承擔單位。永州農科園和市直部門的項目建設單位則由市財政直接撥付。
2.突出實效，合理安排專項資金。我市城鎮專業蔬菜基地普遍存在基礎設施差、產出較低等現象，市本級蔬菜發展專項資金重點扶持由過去的基地擴面向增加設施栽培，完善基地水、電、路、渠等配套工程和大力推進標準化生產上轉變。資金安排上突出重點，打造亮點，同時兼顧中小基地，提高積極性。
3.日常指導與督查相結合。在項目申報時，市農委組織區農業主管部門分管領導和業務負責人進行業務培訓和學習廉政紀律要求，在項目實施過程中多次組織人員對基地建設進行實地指導，并對基地建設進度及時調度，對發現的問題現場督辦。
四、項目績效情況
1.經濟性.本年度全市蔬菜累計播種面積274.44萬畝，比上年度增5.33 %，穩居全省第一；總產量511.97萬噸，增6.07 %；產值102.2億元，增13.89%。其中，中心城區新擴專業蔬菜基地2164畝，提質改造面積8040畝，新增蔬菜產量達1.5萬噸，能滿足中心城區近5萬居民的消費需求，新增蔬菜產值8000萬元；蔬菜自給率旺季達75%以上。中心城區現有蔬菜合作社、企業、家庭農場58家，解決當地勞動力就業3000余人，帶動周邊農戶1.1萬余戶發展蔬菜種植，其中，今年新增蔬菜種植企業、合作社8家，解決當地勞動力就業300人，帶動周邊農戶1000余戶發展蔬菜種植。
2.效率性。通過專項資金引導投入，大大提高了蔬菜基地建設主體的積極性，據統計，20xx年，零、冷兩區經營主體自籌資金5000多萬元投入蔬菜基地建設，如永州市陽光未來種養專業合作社，投入資金132萬元，用于基地水電路渠基本配套建設，鋪設了砂石主機耕道，修建水泥排水溝，安裝滴灌設施20xx米，建設了檢測室和冷藏室，安裝了殺蟲燈，修建鋼架設施大棚80個，按照標準化生產要求進行反季節蔬菜種植，取得了可喜的效益。
3.建設質量不斷提高。本年度突出了蔬菜基地產能提升建設，重點建設鋼架設施大棚，冷藏室，處理場，完善基地水、渠、溝等生產配套設施，增加復種指數，提高了土地利用率和抵御自然災害的能力。新增鋼架設施大棚267個，面積208畝；建設冷藏室14個，596立方；修建水溝渠5000多米；建設了3套水肥一體化工程，基地普遍實現了60%以上的滴噴灌；基地復種指數平均達到3以上，零陵區香零山、冷水灘黃陽司等基地復種指數最高達到6。涌現出了一批新亮點：如零陵區祥泰種植合作社在珠山鎮常年連片種植韭菜、韭黃318畝；國農公司在菱角塘鎮新增鋼架設施大棚20多畝，聘請山東技術員種植反季節辣椒50多畝，經濟效益非常可觀；農科園陽光未來建設80個鋼架設施大棚發展蔬菜；冷水灘區玖捌合作社在普利橋鎮發展500多畝，今年新增鋼架設施大棚35個；千世頭合作社在嵐角山鎮新增4個5連體鋼架設施大棚；零陵區香零山蔬菜基地投入80萬元，新建陽光板瓜果蔬菜連體鋼架設施大棚1669平米，具有自動調控溫、濕度等功能；福田茶場新增3個連體鋼架大棚等。
4.標準化生產程度進一步提高。大力推進蔬菜標準園建設，從產地環境檢測、“三品一標”認證、生態防治、五個質量安全管理制度（投入品、生產檔案、產品質量抽檢、產品準出、產品追溯）和主要品種標準化生產技術規程修訂等入手。引導和規范基地生產行為，全面提升蔬菜產品質量和效益。項目申報首要條件是土壤、水樣檢測達到無公害要求；本年度玖捌、果果、湘源、紅輝、香零山、裕農、永益等7家蔬菜基地進行了無公害產地認定，24個品種獲得了無公害產品認證；13家基地新安裝了182盞殺蟲燈、張貼黃板20000多張；制訂了生姜、辣椒、黃瓜等10個主要蔬菜品種生產標準化規程；15家基地五個質量安全管理制度上墻，并進行了相關生產記錄。
5.蔬菜質量安全水平進一步提高。加強蔬菜農藥及農藥殘留專項整治，嚴禁在蔬菜生產上使用高毒農藥。對規模蔬菜生產基地，逐步建立自律性檢測室，開展日常檢測業務，對不符合質量安全標準的蔬菜不準流出基地。本年度共有13家蔬菜基地建設了自律性檢測室，其中9家購買了農藥殘留速測儀等相關設備。同時，省、市、縣區檢測中心加大抽檢密度，對全市農產品批發市場、超市、基地蔬菜質量開展強制性抽檢，1-11月份，省里開展了3次，抽樣160個，合格率98.1%；市里開展了3次，抽樣775個，合格率為99.2%；縣區抽檢43170個樣品，合格率達98.3%，我市蔬菜質量安全狀況總體良好，近年來沒有發生一起蔬菜質量安全事故。
20xx年度通過市本級蔬菜發展專項資金的引導，中心城區新擴蔬菜專業基地2164畝，新增設施大棚208畝，提質改造8040畝，沒有發生一起蔬菜質量安全事故，達到預期目標，取得了很好的成效，自評得分為100分。
五、其他需要說明的問題
1.逐年增加專項資金預算數額，保持政策的延續性。根據“菜籃子”市長負責制考核要求，各市、州安排蔬菜發展專項資金按照不低于市本級上年度完成預算支出比例千分之二列入財政預算，我市蔬菜發展資金需要安排600萬元以上，目前只安排300萬元，缺口達一半。據了解，全省其他市州蔬菜發展資金均超過我市安排的數量，其中長沙市每年安排蔬菜專項資金在20xx萬元以上，衡陽市、郴州市等周邊市州蔬菜專項也都在500萬元以上。
2.積極探索資金直付方式，提高資金的使用效率。近年來，據多個項目基地反映，項目資金從市財政下撥到區財政后，往往需要2-3個月才能到賬，嚴重影響了基地建設。建議項目資金由市財政直撥到項目單位。
3.進一步強化項目管理。加大調查研究力度，編制更接實際情況的項目申報指南。組織區級蔬菜行政管理部門深入基地，參與規劃建設，加強項目指導和調度，確保項目建設進度和建設質量。
績效評價報告14
一、基本情況
（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。
20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。
20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項目支出51308564.42元。其中，人員經費支出3675702.99元；公用經費支出39993375.01元。基本工資，津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.14％；辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出占基本支出的31.86％。
收入年初預算數為64187143.03元，調整預算數為55517365.02元，收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元，調整預算數為59693082.67元，支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元，其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。
（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。
1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標
完成了年度整體支出績效目標申報，完成“四化、四環十七射”道路環境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線、聯大立交區）段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯動協管機制、“四好農村路”建設市級示范創建、呈貢區公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。
2、預決算公開
20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開，并按要求做到及時、真實、完整。
3、資產管理
制定了資產管理制度，資產保存完整、處置規范、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制，建立固定資產問責制，做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責，能及時發現問題、解決問題。
4、三公經費控制
根據中央、省、市有關文件精神，我局嚴格控制“三公經費”支出，20xx年“三公”經費預算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務接待費2131元，因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行維護費31447.89元。“三公”經費的使用低于預算費用。
5、內部管理制度建設情況
我局建立了內部控制領導小組，明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度，將內部控制建設和實施情況納入日常監管范圍，切實開展內部控制測試評價，編制內部控制自評報告。
6、項目績效總目標和階段性目標完成情況
（1）項目績效總目標：貫徹執行國家、省市有關交通運輸行業的法律、法規、規章和政策，結合我區經濟和社會發展需要，負責全區重點公路、水路交通基礎設施建設；負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護；負責轄區內地方公路路政管理；負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理；指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作；負責編制全區交通運輸行業經費預決算并監督執行。落實綜治維穩（平安建設）工作目標管理責任制，開展打擊非法營運工作，落實反恐工作責任，抓好意識形態工作目標，落實地質災害防治管理目標責任，進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務。
（2）階段性目標完成情況：確保道路紅線內路域環境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛生環境良好；道路紅線范圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發展綱要、呈貢區公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作，并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進行綜合整治。控制區內做到無綠化盲點，每條路應根據現有綠化，進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
7、預期經濟及社會效益
我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度，重大決策需經局辦公會討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專項資金的不必要開支。
超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續規范有序；昆玉路四化提升工程、四環十七射道路環境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級，樹立云南交通新形象、建設旅游大省目標。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
財政部門和預算部門根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
進一步強化加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效率。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
1、前期準備
根據昆明市呈貢區財政局《關于開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》的要求，呈貢區交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分，并按要求提交。
2、組織實施
根據對呈貢區交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數據進行核實，對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分并形成結論。
3、分析評價
按照規定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。
三、主要績效及評價結論
1、經濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。
成本（預算）控制情況：貫徹執行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規。做好建設資金的`控制、監督、核算工作，嚴格控制建設成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益。項目的建設，有利于緩解交通擁堵，增加經濟效益。有利于繁榮地方經濟，取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對商品及服務支出（公用支出）按照下達的預算執行，實行內部報告審批制度，實時監控支出情況；對項目支出的經費使用情況進行監督檢查，超過金額規定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質的代理機構采購。
2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。
（1）實施進度
20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開展，結余指標結轉下年使用。基本支出預算執行進度和項目支出預算執行進度均為正常，其余待工程審定后撥付。
（2）完成質量
呈貢區超限運輸檢測站治超經費：一是以呈貢區超限運輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依托，嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯合工作機制，嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年，共開展超限超載集中整治行動726次，出動執法人員3379人次，執法車輛1448輛次，檢查貨運車輛15191輛次，查處違法超限運輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內，嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預防了貨車道路交通安全事故，維護了公路路產路權完整和正常使用，保護了人民群眾的生命財產安全；二是加強多部門聯合治理工作，組織開展了對轄區內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點、區域，聯合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯合執法。20xx年，共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次，出動路政執法人員432人次，路政執法車輛115輛次,通過以上整治，進一步加強了我區貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農村公路養護工作道路經常養護率100%、優良率縣道90%、鄉道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實現了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。
20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養工作，管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
公交專用道項目位于呈貢區春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設內容包括：公交車專用道調整，新增路側式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km,春融街西段（石龍路-14號路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長度4.3km，合計9.4km。
昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線、聯大立交區）段路面保潔綠化養護，主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養。
南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營以南，起于照西村倉庫東側，止于云峰建材成西側，長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側，其中：左側占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。
20xx年，我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄，完善沿線標線標志牌等；新建2套交通信號燈，10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司，施工單位于20xx年11月進場施工，于20xx年12月31日全面完工。
呈貢區20xx年農村公路養護項目，主要是對呈貢轄區農村公路（省管下放道路，縣、鄉、村公路）進行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發應急治理，全區共有農村公路159.2公里，項目支出具有較強公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項目，屬于政府投資項目，位于斗南片區，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設內容：項目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模：項目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設計速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環境衛生條件得到改善，大大提升呈貢區綠化環境、行駛環境、投資環境。
農村公路橋梁檢測項目本著對生命負責的態度，及時了解橋梁安全狀態，每年定期檢測，確保資金用到保護群眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態。項目的實施進一步保障了橋梁的交通安全。
“四化、四環十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環境，造就優美的城市綠軸風貌。
20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區橋梁的定期檢查，根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態，保障行車通暢、安全。
我區農村公路日常養護及小修保養項目的實施，全面提升了我區農村公路路況，到20xx年底，我區農村公路經常性養護率縣道達100%，鄉道達76%，村道達70%；路面優良率縣道達100%，鄉道達84%，村道達93%。路面中等路率縣道達100%，鄉道達90%，村道達100%。公路綠化率縣道達100%，鄉道達86%，村道達73%。
農村公路養護質量的提高，有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用，達到了農村公路養護專項資金使用的目的，充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象，為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
農村公路養護質量的提高，有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用，達到了農村公路養護專項資金使用的目的，充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象，為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源，提高超限運輸檢測站運營效率，解決呈貢區日益增長的運輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問題，又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害，使治超工作規范有序進行，改善本地交通狀況，促進經濟和城市公共交通事業的健康發展。
四、存在的問題
高速公路環境整治點多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環境整治已有的成績，必須建立長效機制，加大財政投入，把公路保潔納入常態化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多，造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難，造成項目難以推進。隨著呈貢區建設不斷加快，呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道，超重車輛過多，對道路損壞較大。
支出進度由于工程進度原因，不能嚴格按照財政要求執行，導致每期支付進度總是滯后。
五、有關建議
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。
2、加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作，通過查找內部管理中的薄弱環節，建立健全各項內部控制制度，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
3、支付進度要求不要全部統一要求，應按照項目性質進行安排。
六、其他需要說明的問題
無
績效評價報告15
根據《關于開展20xx年度市級部門支出績效自評工作的通知》（資財監督績效〔20xx〕5號）要求，對我單位開展了整體支出績效自評，現將情況報告如下：
一、部門概況
（一）機構組成
資陽市博物館內設辦公室、陳列展覽部（公眾服務部）、藏品管理部（研究部）、創意宣傳部（產業部）、文物保護部、安保部（物業部）6個內設機構。
（二）機構職能
資陽市博物館主要職責：收藏展覽文物，弘揚民族文化。宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國文物保護法》及博物館管理相關法律法規管理運營市博物館文物保護考古發掘科學研究文物普查文物征集文物研究文物修繕文物陳列國家和省級文物保護單位的申報、保護工作提供技術保障和服務指導文物、博物方面的科學研究和文物保護的科學技術工作完成市文化廣播電視和旅游局交辦的其他任務。
（三）人員概況
資陽市博物館是財政全額撥款的公益一類事業單位，編制數13人，在職人員8人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年度決算總收入155.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入104.96萬，上年結轉和結余50.48萬元。
（二）部門財政資金支出情況
20xx年度決算總支出171.2萬元，其中：工資福利支出86.11萬元，商品和服務支出80.09萬元，資本性支出5萬元。
三、評價工作開展情況
（一）自評工作組織領導
我館召開會議部署安排績效自評工作，學習預算績效相關知識，掌握政策；確定館領導牽頭，辦公室具體負責組織實施和開展自評；要求嚴格按照績效自評工作規定，認真開展部門整體支出績效自評工作。
（三）自評方式
采用核查法核查20xx年預算批復執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費、重點支出及內部控制制度情況，依據部門整體支出績效自評指標體系逐項自評。
四、評價結論
20xx年，我館加強財務管理，制定了《財務管理制度》、《政府采購內部控制制度》等內部財務控制管理制度。厲行節約，嚴格控制“三公經費”、培訓費及會議費等費用，保證每一分錢花在刀刃上。規范資金使用，各項資金使用合規合理，保障了我館正常運轉，保障了特定工作目標任務的`圓滿完成。按照綜合評分結果，依據資財監督〔20xx〕1號規定確定績效等級為優。
五、績效分析
（一）績效目標設置分析
按照“費隨事定”的原則，20xx年資陽市博物館就部門整體支出和50萬元以上（含50萬元）項目支出按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
（二）績效目標管理分析
1.預算配置方面，20xx年“三公經費”預算安排僅4.56萬元，比上年預算安排增加0.68萬元，與20xx年相比增加14.9%，主要原因是公務用車更換部分零部件，公務用車運行維護成本提高。
2.預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內，圓滿完成了當年各項目標任務，財政撥款支出總體控制較好。
3.預算管理方面，制定了《財務管理制度》、《政府采購內部控制制度》等制度，內控制度更加健全。
（三）績效目標產出分析
1.積極協調爭取上級支持。一是爭取到國省文物局領導重視和支持。邀請到國家文物局、國家文化遺產研究院、中國文物信息咨詢中心、四川省政協、重慶市政協、省文物局等國省相關部門（單位）相關領導到我市調研，指導我市文物保護利用尤其是石窟寺保護利用工作。協調省文物局支持，以市政府簽訂《深化資陽文物保護利用改革戰略合作協議》，省文物局將在政策、項目、資金、人才等方面給予我市支持。二是爭取到國內文博單位、院校領導和專家支持。北京大學考古文博學院專家到資陽調研，指導資陽石窟寺保護工作和石窟寺遺址公園申報工作。與省博物院達成了合作協議，將“資陽人”發現70周年專題展納入了省博物院20xx年度流動博物館館際共建項目，切實推進館際合作。
2.積極包裝、申報文保項目。一是包裝、申報的安岳石窟安防工程、毗盧洞石刻造像安防工程2個項目納入今年全國重點文物保護單位安防消防防雷工程項目庫；指導編制的《福濟寺摩崖造像搶險加固保護與利用工程設計方案》《安岳石窟數字化保護利用（一期）方案》《睏佛寺摩崖造像搶險加固及防排水工程設計方案》3個方案通過了省文物局審核，并同意實施；包裝、編報的半月山摩崖造像環境整治工程等9個文物保護利用項目納入省發改委“十四五”文化保護傳承類項目庫，涉及資金5億元。二是指導縣（區）編制的半月山摩崖造像保護性設施建設工程、睏佛寺摩崖造像環境整治工程等14個申報20xx年國家重點文保單位文保項目計劃書，6個獲國省文物局審批同意立項，位列全省第一（全省共31個項目）。
3.有序推動文保項目建設。一是推動歷史遺留項目建設。通過實地檢查督導、下發文件形成機制等方式，推動安岳臥佛院（經文洞）防滲水治理搶險保護工程等7個歷史遺留文保項目實施，并每月向省文物局報送項目推進及資金使用情況。二是推進安岳石窟搶救性保護。指導安岳加快推進安岳石窟搶救（一期）項目建設，已完成設計施工一體化招投標工作，于11月將項目設計方案報省文物局審批；待省文物局批復后實施建設。
4.區域合作取得實效。一是成資文物同城化取得新實效。由市政府分管領導、市局主要領導帶隊，與成都市政府、成都市文廣旅局等相關單位在武侯祠博物館召開了專題座談會，就20xx年成資文物保護利用同城化發展進行了商討。二是資足文物區域合作取得實效。爭取到重慶四川兩地文物局的支持、資陽大足兩地政府的重視，形成了共同合作申報石窟寺國家遺址公園的一致意見，啟動川渝石窟寺國家遺址公園申報前期準備工作；邀請北大考古文博學院專家到安岳調研，對申報工作提供專業指導。三是聯合樂山持續打造“巴蜀石窟文化旅游走廊”知名品牌。樂山市副市長周倫斌一行到資陽考察交流，就文物保護交流合作和文物旅游融合發展方面進行了深入商討，今年已從會議、展覽、研討、活動四個方面開展了巴蜀石窟文化旅游走廊聯盟系列活動。
5.抓好文物博物館日常保護工作。一是評審公布第三批市級文物保護單位。爭取到市政府的支持，于今年3月份啟動資陽市第三批市級文物保護單位申報工作，于9月完成專家評審工作，于11月爭取到市政府發文同意公布龍首山摩崖石刻等新增14處市級文保單位。二是指導安岳貫徹落實《資陽市安岳石刻保護條例》。根據市第四屆人民代表大會常務委員會第二十三次會議對《資陽市人民政府關于＜資陽市安岳石刻保護條例＞實施情況的報告》的審議意見，指導安岳，抓好工作落實；對接相關部門，匯總貫徹落實報告；協助市人大，督導檢查安岳貫徹落實情況。三是核準文保項目設計方案。根據省文物局相關批復意見，對黃氏宗祠、福濟寺等文保項目設計方案進行核準。四是指導全市博物展陳工作。指導陳毅紀念館做好陳毅生平事跡陳列館改展布展工作；指導建成雁江川南剿匪展示館（伍隍鎮鎮史館）、安岳文寨村村史館、樂至川中農耕文化展覽館等鄉史村史館。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
為嚴格控制采購運行成本，我館通過政府采購一批辦公設備，采購結果是控制在采購預算內，嚴格控制了采購成本，使政府采購執行率100%。下一步，我館將本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
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