支出績效評價報告
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支出績效評價報告1
一、項目概況
（一）立項情況
1.福安市質量計量檢測所是依法設置的國家法定計量檢定機構，是福安市計量檢定、校準、測試和計量檢驗的權威機構。計量所現有干部職工10人，擁有計量檢測設備11臺套，固定資產350余萬元，實驗室面積近300平方米，建立了14項社會公用計量標準，向社會提供衡器、天平砝碼、燃油加油機、壓力表、血壓計、游標卡尺、百分表、千分尺、環境設備溫濕度和定量包裝商品凈含量計量檢測等項目的檢測服務。
2.我所已具有以上的計量檢測能力，為了充分利用我所計量技術機構開展民生計量，為民服務，順利完成（農）集貿市場、鄉鎮衛生院等民生計量檢定，維護消費者權益，保障人民群眾的衛生醫療設備的量值傳遞準確可靠。
（二）項目實施基本情況
1. 20xx年，安排專項資金5萬元，資金到位率100%，主要用于部分計量器具血壓計及電子秤免費檢定。
2.按照統籌兼顧、突出重點的原則，嚴格依照有關法律法規，進行會計核算，真實反應收支情況，嚴格核算各項采購開展情況，統計相關費用。會計基礎工作較好，各項費用申報、審核、審批、劃撥手續完備。
（三）項目績效分析
該項目資金主要用于在計量器具檢定日常中的：交通費用、辦公費用、設備維護費及人員經費等支出。按照年初預算，在20xx年底前全部按計劃支出。
二、評價過程
（一）評價主體與核查范圍
按年初預算，我單位將上述資金細化為辦公經費、交通經費，設備維護費及人員費用的四項支出。結合本單位的實際情況，制定了可執行、可量化、可考評的年度目標。我所高度重視設備購置專項資金績效自評工作，由計劃財務科技處具體負責，組建自評小組，根據《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實施意見的通知、福建省財政廳關于印發《福建省省級政府采購責任工作制度》的通知，開展績效評價工作，考核資金的管理和使用成效。現場勘驗、檢查、核實，并對績效評價相關資料進行核查，對照評價指標和評分標準，結合現場核查情況進行評議與打分，形成考評意見，確定考評等次。項目自評得分為98分，自評等級為優秀。
（二）指標體系設計
該項目評價方法主要采用比較法和公眾評判法。績效評價指標體系是評價設備購置經費的核心基礎和工作依據，將績效概念具體化為可以計量的一系列指標，比較客觀地體現了績效評價主體對績效的理解和追求。設備購置經費績效評價指標體系是根據績效評價工作的要求，按照一定的原則，體現對設備購置經費管理、反映設備購置經費支出績效而形成的一系列指標的集合。指標的具體設置情況如下：
①“投入”主要體現時效情況、項目立項情況和資金落實情況。例如，考核每季度資金的撥付情況；考核績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、項目立項規范性；成本控制率；考核資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數項目投入情況的指標。
②“過程”主要體現業務管理、財務管理和會計信息管理三個方面。業務管理方面，重點考核業務管理制度健全性、制度執行有效性、項目質量可控性、固定資產專人管理情況。財務管理方面，主要考核項目財務管理制度健全性、資金使用合規性和項目資金安全性。會計信息管理方面，主要考核會計信息規范性和會計信息完整性。
③“產出與效益”主要體現項目實施過程產出數量、產出質量、經濟效益、和服務對象滿意度。產出數量從設備數量完成目標率來考核；產出質量從符合使用單位需求率來考核；服務對象滿意度以問卷的形式對相關被檢測單位進行調查。
（三）評價方法
整個績效評價體系包括三個一級指標（投入、過程和產出與效益），10個二級指標，24個三級指標。每個一級指標分別設置若干個二級指標從不同方面來反映一級指標，這些二級指標有的是具體客觀指標，可以用一系列相關的指標數據測算得出，有的是綜合性主觀指標，需要細化為具體內容來體現；二級指標依照各自的屬性及特征，下設三級指標，并設置了得分權重和詳細的評分標準，對每一個三級指標進行自評打分，然后對各級指標得分進行加總，得到績效評價總分。
（四）評價結論
1.得分情況
20xx年度，我所充分發揮設備購置專項資金的作用，提高資金的使用效率，取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價指標體系為基礎，根據已核實準確的資料計算各指標的實際值和得分，績效評價綜合得分為98分，達到優秀級水平，各級指標得分情況見績效評價表所示。
“投入”總分30分，得分28分。資金到位及項目完成的時效情況總體良好；項目立項中，目標的合理性、績效指標的明確性、績效指標完成率情況良好，得滿分；未完善必要的專家論證、風險評估集體決策等制度，影響了總體指標的完成率與項目立項的規范性，所以分別扣1分。
“過程”總分30，得分30分。在業務管理、財務管理、會計信息管理方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。
“產出”總分40%，得分40分。在產出的數量、質量、效益方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。
2、總體情況
投入方面--時效目標完成情況：項目資金在第三季度到位，目標完成值100%，所以總體資金的使用進度僅完成100%。
投入方面—成本目標完成情況：辦公經費、交通費用、設備維修費及人員經費等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元，均100%完成。
產出方面—數量目標完成情況：檢定血壓計的目標值為1050臺/件，實際完成1100臺/件，完成比例100%；檢定電子秤的目標值為900臺/件，實際完成1000臺/件，完成比例100%。
產出方面—質量目標完成情況：檢定合格率目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%；使用合格率目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。
效益方面—社會效益目標完成情況：此次民生免費計量檢定為企業減少經濟負擔13萬元，完成比例為100%。效益方面—服務對象滿意度目標完成情況：服務對象滿意度的目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。
三、績效指標分析
20xx年我所以績效評價指標體系為基礎，根據已核實準確的資料計算各指標的實際值和得分，并匯總得出20xx年專項資金支出績效評價綜合得分為98分，達到優秀級水平，各級指標得分情況見績效評價表所示。
1.項目投入情況（權重為30%，滿分28分）
該一級指標項目立項情況下設置有三個二級指標，分別為①時效情況（權重3%）；②項目立項情況（權重15%）；③資金落實情況（權重12%）。二級指標下設三級指標主要考核計劃是否按規定時間下達全部資金；績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、項目立項規范性；成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數等項目投入情況的指標。績效測算如下：
①時效性，考察計劃資金是否在規定時間前下達。計劃20xx前資金全部到位，得3分。
②績效目標合理性，主要考察是否與項目年度任務數或計劃數相對應，是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標相對合理，與預算確定的項目投資額或資金量相匹配，得2分。
③績效指標明確性，主要考察是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。20xx年該專項資金績效指標體系擁有三級指標，且清晰可衡量，符合標準，得3分。
④績效指標完成率，主要考察目標完成情況。計劃在20xx年前經費項目目標都完成，因此得5分。
⑤項目立項規范性，主要考察項目是否按照規定的程序申請立項，所提交的文件、材料是否符合相關要求，唯獨缺少相關專家論證、風險評估、集體決策等。因此，該項目扣2分，得3分。
⑥成本控制率，考察項目年末累計支出數與當年預算數之間的比例，符合標準，得2分。
⑦資金到位率，考察實際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年，政府減免檢定補貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。
⑧到位及時率，考察資金到位是否及時。20xx年，政府減免檢定補貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。
⑨資金使用率，考察實際使用資金與實際到位資金之比。計劃20xx年經費使用率為100%，符合標準，得4分。
以上綜合，項目投入情況得28分。
2.項目過程情況（權重為30%，滿分30分）
該一級指標項目立項情況下設置有三個二級指標，分別為①業務管理（權重9%）；②財務管理（權重16%）；③會計信息管理（權重5%）。二級指標下設三級指標主要考核業務管理制度健全性、制度執行有效性和項目質量可控性；財務管理制度健全性、資金使用合規性、項目資金安全性、固定資產專人管理情況、固定資產利用率和項目資金安全性；信息規范性和信息完整性等項目過程情況的指標。績效測算如下：
①管理制度健全性，考察是否已制定或具有相應的設備購置業務管理制度，業務管理制度是否合法合規完整。經考察，該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等，符合標準，得2分。
②制度執行有效性，考察是否遵守相關法律法規和業務管理規定；項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位，符合標準，得3分。
③項目質量可控性，考察是否具有或制定了相應的檢測質量要求或標準，是否采取了必需的控制措施或手段。經考察，制定的'檢測質量要求或標準有待進一步完善優化，得4分。
④財務管理制度健全性，考察是否建立健全單位財務管理制度，是否執行國家有關規定。20xx年，部門建立健全各項管理制度，包括現金管理制度、會計檔案管理制度、財務管理制度及支出審批暫行規定（修訂）等，符合標準，得2分。
⑤資金使用合規性，考察是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付是否有完整的審批程序和手續，項目的重大開支是否經過評估認證。經考察，部門從財務基礎規范到會計核算、日常管理等方面都較為規范，符合國家規定；建立各種賬簿，及時、全面地進行會計核算，編制會計報表；各項費用核算、支付款手續比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動的情況，符合標準，得4分。
⑥固定資產專人管理情況，經考察，有指定專人管理本單位固定資產，得2分。
⑦固定資產利用率，考核實際在用固定資產與所有固定資產之間的比，符合標準，得3分。
⑧項目資金安全性，考察是否符合項目預算批復或合同規定的用途，是否存在截留、擠占、挪用等情況。經考察，該項目資金使用按產品種類設置明細項目，并歸類進行核算，按期完成全年各項任務，資金安全性較好，符合標準，得5分。
⑨信息規范性，考察項目相關的會計核算是否規范。經考察，20xx年該項目的會計基礎工作規范，符合標準，得2分。
⑩信息完整性，考察項目會計核算相關資料是否完整。經考察，該項目會計核算手續完備，資料完整，符合要求，得3分。
以上綜合，項目過程情況得30分。
3.項目產出與效益（權重為40%，滿分40分）
該一級指標項目立項情況下設置有五個二級指標，分別為①產出數量（權重15%）；②產出質量（權重15%）；③經濟效益（權重5%）；⑤服務對象滿意度（權重5%）。二級指標下設三級指標主要考核產成品、目標完成質量、社會貢獻;滿意度調查等項目產出與效益指標。績效測算如下：
①產出數量，20xx年，該項目招標設備數量完成目標率達100%，符合要求，得15分。
②產出質量，20xx年該項目符合使用單位需求率達100%，符合要求，得15分。
③經濟效益，通過檢定農貿市場電子秤和鄉鎮衛生院的有關計量器具，為企業減輕經濟負擔13萬元所創造的經濟效益。≥10萬元為優秀，符合要求，得5分。
④滿意度調查，通過訪談問卷等形式調查使用單位的滿意度，符合要求，得5分。
以上綜合，項目產出與效益得40分。
根據三個部分的考察結果，加總獲得此次自評總成績為98分。
（四）項目存在的問題和改進措施；
1.機關人員對采購工作的細節和注意點沒有那么專業，一定程度上可能導致采購的不公平。
2．充分利用我所計量技術機構開展民生計量，為民服務，順利完成（農）集貿市場、鄉鎮衛生院等民生計量檢定，維護消費者權益，保障人民群眾的衛生醫療設備的量值傳遞準確可靠，所覆蓋的計量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業檢定項目范圍，更好的為電機產品質量把關，提高競爭力，和保障生產安全，維護消費者權益。
四、下一步改進工作的意見和建議
1.行政人員應該積極鉆研政府采購法律和規范，結合工作實踐經驗，保證采購的公開公平公正。
2.包括項目管理改進意見和績效管理工作改進意見。需要更加完善企業檢定項目范圍，更好的為電機產品質量把關，提高競爭力，和保障生產安全，維護消費者權益。
支出績效評價報告2
一、單位基本情況
（一）概況
1．主要職責職能
組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監管。負責水路的行業管理。負責地方民航發展，提出有關政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向，按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。指導行業安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業管理工作，協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2．機構情況
武定縣交通運輸局設9個內設機構，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、安全監督股（應急辦公室）、資財審計股、公路股、航務股。
3.人員情況
武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業編制11人；在職在編實有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
4.履職總體目標及工作任務
一是強力推實重點項目，助力經濟社會發展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發展規劃及中長期遠景目標綱要》，規劃交通項目43項，總投資1881.1178億元。
二是加快農村路網建設，發揮交通先行作用。一是白環公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設，全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發窩鄉通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患，投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里，投資601萬元對長己線、沙山線、環東路等縣道實施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設，20xx年1月建設完成。八是積極回應群眾關切，對鋪西公路實施提升改造，12月份開工建設。
三是加強路域環境整治，提升路政管理水平。抓好公路養護管理，保障工作安全暢通。積極推動轉型升級，提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。
（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況
我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規，堅持量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責，做實做細的原則，按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數，匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務公開有關工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進行公開。
（三）部門整體支出績效目標設立情況
20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責，共設立了三個績效目標。
一是加快農村路網建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發窩段公路、河門口橋等重點項目建設。
二是農村公路管理養護能力進一步提高。積極穩妥推進公路養護市場化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務區等公共服務設施建設,著力營造“暢安舒美”公路出行環境。
三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治，加大農村公路日常巡查力度，做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作，全縣農村公路優、良、中等路的比例高于75％。
（四）部門整體收支預算及執行情況
20xx年度收入合計11830.49萬元。其中：財政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
（五）嚴控“三公經費”支出情況
武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1.58萬元，完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求，接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的
部門整體支出績效自評的目的，主要是通過績效目標情況，重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價，了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評組織過程
遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則。縣交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組，領導小組下設辦公室在資財審計股，負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作，自評工作包括準備、實施、整改三個階段。
1、自評準備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最后，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的.基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系，同時根據評價情況積累經驗，逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。
2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評，并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。
3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入管理情況：武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中，嚴格執行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制，對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管，防止公路建設資金被擠占、截留、挪用，對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。
（二）履職完成情況：結合部門實際設立了產出績效目標，根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析，完成情況達到預期目標。
（三）履職效果情況：20xx年，縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責，按照上級主管部門及縣級人民政府的要求，著力推進昌保高速公路項目建設，加快農村公路建設步伐，著力行業監管，突出依法行政，著力優化管理，突出公路養護，繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設，突出“一體化”建設，城鄉共享有新進展，著力補齊短板，突出精準扶貧，推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行，自評工作結合部門實際，從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析，圓滿完成了上級下達的各項指標任務。
（四）社會滿意度及可持續性影響：20xx年，在上級主管部門的領導下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作，交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實干中改善民生，全局上下合力攻堅、務實創新，主動適應經濟發展新常態，克服重重困難，狠抓工作落實，扎實推進各項工作的開展，全局交通運輸工作呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。為全縣經濟、社會的發展奠定了堅實的基礎，社會工作或服務對象滿意度較好。
四、存在問題及整改情況
（一）存在問題
1.年初只預算基本支出，沒有預算項目支出，項目支出全部作為調整預算，使年內預算調整較大，預算編制的合理性有待進一步提高。
2.內控制度有待完善，財務管理有待加強。
（二）整改情況
1.加強預算管理，細化預算指標，提高預算科學性。
2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。
五、績效自評結果應用和公開情況
通過自評工作的開展，將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據，對自評工作中發現的問題及時進行整改，加強預算管理和績效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。
六、主要經驗和做法
一是建立健全各項相關制度，保障部門項目支出合法合規；二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案，提高預算執行科學性；三是明確分工，積極配合，財務部門與項目分管部門要及時溝通，動態監管項目支出情況；項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作；財務部門要嚴格把關，提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。
七、其他需說明的情況
無。
支出績效評價報告3
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、項目背景。國家基本公共衛生服務項目是促進基本公共衛生服務逐步均等化的重要內容，是深化醫藥衛生體制改革的重要工作。針對城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。
2、主要內容。基本公共衛生服務主要內容為城鄉居民健康檔案規范化電子建檔、預防接種、孕產婦健康管理、兒童健康管理、65歲以上老年人健康管理、高血壓患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病及突發公共衛生事件報告、衛生監測協管服務、中醫藥健康管理、結核病患者管理。
3、實施情況。20xx年度衛生院嚴格按照規范要求提供服務，全年各項目均完成預期目標任務，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。
4、資金投入。20xx年衛生院基本公共衛生服務項目經費全年預算數27.278萬元，全年執行數240.34萬元，執行率881.08%。
5、使用情況。20xx年基本公共衛生服務項目經費已全額、及時撥付到轄區內各村衛生室，并全部用于基本衛生服務建設。
（二）項目績效目標
1、總體目標。一是免費向城鄉居民繼續提供基本公共衛生服務，逐步提高基本公共衛生服務居民滿意度和知曉率；二是促進基本公共衛生服務均等化的機制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高。
2、階段性目標。一是衛生院嚴格按照規范要求提供服務，全年各項目均完成預期目標任務，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高；二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的。掌握轄區內12家村衛生室完成基本公共衛生服務項目數量、質量和效益，不斷總結經驗、發現問題，提出改進建議，推進基本公共衛生服務高質量落實，提高項目資金的使用效益。
2、績效評價對象。轄區內承擔基本公共衛生服務項目任務的12家村衛生室。
3、績效評價范圍。評價19項基本公共衛生服務項目，按照國家衛生健康委提供的工作規范和績效評價指標實施績效評價。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
1、績效評價原則。績效評價過程公平、公正，績效評價結果客觀、真實，績效評價結果與項目資金分配掛鉤。
2、評價指標體系。根據《基本公共衛生服務項目績效評價方案》，評價指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執行、項目效果等 情況。績效評價采取百分制，各項評價指標賦分根據工作實際進行確定。
3、評價方法。包括現場評價、電話訪談、網絡評價、資料審核、日常工作評價等。其中，網絡評價由項目數據采集和質量評價應用程序完成，對村衛生室績效評價實行鎮級考核，區級抽查復核。
4、評價標準。根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的.權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分。
（三）績效評價工作過程
1、鎮級考核。20xx年12月下旬，衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務項目進行了績效考核，考核結果上報到區衛健委。
2、區級考核。20xx年2月3日-12日，區衛建委組織考核督導組，采取網絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式，對衛生院、12個村衛生室開展了20xx年度全縣基本公共衛生服務項目考核。
3、績效撥付。績效評價結束后，及時下發了績效評價通報，根據績效評價結果及時核撥基本公共衛生服務補助。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評表）
根據項目支出績效自評表，將項目支出后的實際況與績效目標進行對比分析，自評得分97.5分。
四、績效評價指標分析（可附表進行分析）
（一）項目決策情況。轄區內1家衛生院，12家村衛生室，20xx年基本公共衛生服務項目補助經費全年預算支付金額27.278萬元。
（二）項目過程情況。20xx年12月下旬，衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務項目進行了績效考核，考核結果上報到區衛健委。
后期區衛健委組織核督導組，采取網絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式，對衛生院、12個村衛生室開展20xx年度全區基本公共衛生服務項目考核。績效評價結束后，及時下發了績效評價通報，根據績效評價結果及時核撥基本公共衛生服務補助，項目資金實行專款專用，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，無虛列項目成本。
（三）項目產出情況。根據績效評價結果，區衛健委及時核撥基本公共衛生服務補助，20xx年度共撥付村基本公共衛生服務補助經費共計240.34萬元。
（四）項目效益情況。衛生院嚴格按照規范要求提供服務，全年各項目均完成預期目標任務，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。
五、主要經驗及做法
（一）領導重視，完善工作機制。衛生院把基本公共衛生服務項目列入重要工作，及時調整補充基本公共衛生服務項目領導小組成員，明確分工，落實責任，堅持月例會制度，常抓常議，研究解決問題，確保服務工作深入持續開展。
（二）營造氛圍，提升服務質量。以“：醫心為民、暖心居民”黨建品牌為載體，以“我為群眾辦實事”為契機，充分利用多媒體、LED、微信群、QQ工作群、講座、健康義診等方式對主題日活動進行宣傳，營造濃郁的“我承諾、我服務”的宣傳氛圍，集中開展了家庭醫生簽約服務和基本公共衛生服務“進機關、進社區、進農村、進學校、進 家庭”的“五進”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產婦及慢性病患者等重點人群，針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現場健康服務，提升服務質量，提高居民獲得感。
（三）規范管理，突出質量核查。全面推進健康檔案質量核查和動態管理工作，充分發揮項目相關各方的積極性，明確任務，壓實責任。衛生院組織相關人員每月定期督導各村衛生室基本公共服務項目開展情況，并不定期督查，對存在的問題和短板及時梳理，并要求立即改正，衛生院通過每月21日的月例會，研討基本公共服務項目開展存在的問題，商討解決辦法
六、存在問題及原因分析
20xx年基本公共衛生服務項目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出問題，與上級要求還有一定差距，具體表現如下幾點：
（一）資金投入不足。基本公共衛生服務項目資金投入不足，制約了基本衛生服務的發展。
（二）業務人員不足。人才缺乏，全科人員不足，影響了基本公共衛生服務項目的開展進度。同時在全國嚴重疫情的影響下，醫務人員嚴重不足，多項基本公共衛生服務得不到很好的開展，導致居民知曉率及滿意度偏低。
（三）服務認識不足。居民基本衛生服務認識存有距離，上門建檔和隨訪主動配合存在一定困難。
（四）服務意識不強。個別村醫對基本公共衛生服務意識不強，不能很好配合我院開展的重點人群健康體檢工作，致使我院重點人群體檢率較低。
七、有關建議
（一）增加投入。提高基本公共衛生服務項目資金投入，為基本公共衛生服務提供有力保障。
（二）招聘人員。建議招聘基本公共衛生專業人員，提高基本公衛工作能力和工作效率。
八、其他需要說明的問題
無
支出績效評價報告4
一、基本情況
(一)項目概況
1、立項背景
根據《南昌市財政局關于批復20xx年市本級部門預算的通知》文件安排20xx年度辦公租房專項資金83萬元，設立本項目。
2、主要內容及實施情況
(1)項目主要內容
辦公租房專項資金使用范圍:主要用于辦公場所的租金，辦公場所物業管理費、公共能耗費及中央空調費，其他公用設施維護費。
(2)項目實施情況
辦公租房專項資金的使用，切實可行地保障了日常辦公的穩定和進行，有計劃對現有辦公場所進行維護，改善辦公環境，努力為職工營造良好的工作環境。
3、資金投入和使用情況
根據《南昌市財政局關于20xx年預算的批復》，項目預算資金為83萬元，實際支出83萬元，資金使用率為100%。
(二)項目績效目標
1、總體目標
辦公租房項目經費主要用于支付房租，為支隊正常開展工作提供場所保障，保證文化市場監管活動的順利進行，促進文化市場健康有序發展。
2、階段性目標
20xx年度市文化市場綜合執法支隊辦公租房專項經費83萬元，該項目是年初下達項目資金預算時同時下達的，截止到20xx年12月31日資金全部到位。項目所有資金實行專款專用。項目支出均授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算結果真實、準確。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
通過對20xx年南昌市文化執法支隊辦公租房專項資金的績效評價，進一步提高財政資金使用效益，合理分配財政資金。通過項目資金績效自評，全面、客觀地反映我支隊20xx年辦公租房專項工作執行情況，綜合評價項目資金支出效率和效果，同時總結經驗，分析存在的問題及原因，提出對策建議。
2、績效評價的對象和范圍
20xx年度辦公租房安排投入83萬元專項資金的使用情況以及項目實施效果等。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準
1、績效評價原則
整個績效評價工作遵循“合法依規、科學客觀、全面評價、提升績效”的十六字原則，組織開展項目支出績效評價工作。
2、評價指標體系
根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點，設置了合理可行的評價體系，包括投入指標(資金落實和使用指標)、產出指標(產出數量、產出質量、產出時效、產出成本指標)、效益指標(社會效益和可持續影響指標)、滿意度指標等，具體詳見項目績效評分表。
3、評價方法
本項目績效評價主要采用的是結果比較法，即數據對比，標準和產出對照，同時輔以訪談、研討、審計等方法。
4、評價標準
采用計劃標準作為20xx年度南昌市文化市場綜合執法支隊辦公租房專項資金項目支出績效評價標準，即以《20xx年度南昌市文化市場綜合執法支隊辦公租房專項資金績效目標申報表》設定的績效目標和我支隊20xx年工作計劃及20xx年度辦公租房專項資金項目預算作為評價標準，對20xx年度辦公租房專項資金績效指標完成情況進行比較。
(三)績效評價工作過程
1、前期準備
(1)為完成此次績效評價工作，我支隊成立了20xx年專項資金項目支出績效評價工作小組，統一布置、協調和落實此次績效評價工作的開展。
(2)組織項目實施部門深入學習財政部《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預【20xx】53號)、市政府《關于印發<南昌市財政支出績效評價管理辦法(試行)>的通知》(洪府發【20xx】8號)、中共南昌市委南昌市人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(洪發[20xx]13號)和《南昌市財政局關于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕10號)文件，認真研究同時結合專項的實際，以及市財政局提出的績效評價指標設計要求，制定專項資金績效評價指標體系、分類績效評價個性指標及評價標準。
2、數據采集和自評階段
各項目相關部門認真做好基礎資料和相關數據的收集、整理工作，根據收集的數據資料，詳細填報自評有關報表，并在5月10日前完成數據填報、收集、匯總工作，及時報至支隊專項資金支出項目績效評價工作小組。
3、績效評價段
項目績效評價工作小組對項目相關部門報送的資料進行仔細審核、歸類、整理、統計，并抽查部分銀行憑單、會計憑證、成果文件等，對確認后的數據、資料、圖冊、文件進行分析綜合，撰寫部門績效評價報告。按照要求及時報送主管局。
4、整改落實階段
部門績效評價工作結束后，及時對專項資金項目實施中存在的問題進行梳理，形成匯總分析報告，督促相關問題的整改。
三、綜合評價情況及評價結論
根據《20xx年度市支隊財政專項資金績效評價工作實施方案》，通過資金落實和使用指標、項目產出、項目效果、項目滿意度指標等方面項目實施進行了評價:自評得分為97分。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
1、項目立項分析
南昌市文化市場綜合執法支隊預算的編報工作，由辦公室組織實施，相關科室協助配合。項目經費預算的編報和實施，結合相關科室業務職能或專項工作，本著立項有據、發展需要和財力可能的原則，依規編報項目支出預算和項目支出績效目標申報表，項目支出預算批復后，專款專用。市支隊有明確的預算編制流程，確保預算工作的合理性、合規性。
2、績效目標分析
該專項資金于20xx年12月編報了《南昌市文化市場綜合執法支隊辦公租房資金績效目標申報表》，并通過了市財政績效管理辦公室的審核。項目設定的績效目標主要依據是我支隊20xx年工作要點。項目績效目標與我支隊20xx年工作要點中的工作內容具有較強的`相關性。項目預期產出的效益和效果與項目完成后產生的正常業績水平接近。預算確定的項目投資資金83萬元。該項目績效目標已分解為具體的績效指標，并通過清晰、可衡量的指標值體現出來，與項目目標任務數相對應。
3、資金投入分析
項目預算編制通過了科學論證，即通過了專家評審。項目預算內容與項目內容相匹配，預算確定的項目投資資金量與工作任務相匹配。
(二)項目過程情況
1、資金管理分析
(1)資金到位率:資金實際到位83萬元，預算資金83萬元，資金到位率100%。
(2)預算資金執行率:實際支出資金83萬元，實際到位資金83萬元，預算資金執行率100%。
(3)資金使用合規性:嚴格按照文件規定使用資金，做到專款專用。
2、組織實施分析
建立了較為完整的財務、資產管理和內部審核制度，依據事業單位會計準則的規定，依法設置會計賬簿、進行會計核算。確立了財務管理活動在單位負責人的領導下，實行“統一領導、集中管理、分級授權”的財務管理體制。具體而言，財務管理工作如下。
(1)制度建設方面。市支隊制定了《南昌市文化市場綜合執法支隊資產管理制度》、《南昌市文化市場綜合執法支隊預算管理制度》、《南昌市文化市場綜合執法支隊項目管理制度》、《南昌市文化市場綜合執法支隊收支管理制度》、《南昌市文化市場綜合執法支隊合同管理制度》、《南昌市文化市場綜合執法支隊政府采購管理制度》等制度，著力抓好部門預算、資金使用、資產管理，嚴格遵守財經紀律，有效使用資金，為支隊工作的正常運轉和長遠發展提供堅實支撐。
(2)預算管理方面。首先，將預算資金合理地分配到使用部門掌握使用，實行經費開支由使用部門按權限審批。其次，樹立了以全面預算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念，使支隊的財務工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務管理模式。
(3)財務職責方面。辦公室對項目資金進行財務監管，項目會計核算真實、準確和規范，各類會計核算資料提供及時;嚴格執行支出審批制度，已完成項目及時進行決算與審計，項目形成的固定資產及時登記入賬等情況。
(三)項目產出情況
項目實施過程中，切實可行地保障了日常辦公的穩定和進行，有計劃對現有辦公場所進行維護，改善辦公環境，努力為職工營造良好的工作環境。
1、產出質量指標情況分析
20xx年，圍繞辦公租房費用實施質量指標方面，對相關租房合同中規定使用項目資金預算支出達到的實際值均與原有制定預期值略有差距，優良率、滿意率為90%，日后會加強與出租方溝通協調，在電梯、空調、網絡使用等方面保障日常工作所需。
2、產出時效指標情況分析
因專項經費項目屬于日常公用經費支出范疇，主要評價是否按預算安排組織實施并且常年性業務能正常開展，實施時效為20xx年1月1日至12月31日，全年各項支出均能保證常年性業務正常開展。
3、產出成本指標情況分析
按成本預算控制，設置預期預算使用率100%，在保持相同預算資金支出數額情況下，盡可能擴大產出，實際使用率為100%。
(四)項目效益情況
1、社會效益指標情況分析
主要圍繞從整體工作環境和基礎設施建設上保證了支隊執法、培訓、教育等活動的正常開展，是否保障了支隊日常監督檢查工作的開展。
2、可持續影響指標情況分析
支隊的文化市場監管工作與市場其他參與主體密不可分，為企業、商家進行更健全的監管、更完善的法規教育，是文化市場健康發展的有利保障，要保障相關涉案企業的后續整改到位率，鞏固執法成果。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)項目實施經驗及做法
1、進一步加強了預算管理，加大預算執行力度，確保實現預算管理的科學化、公開化、透明化。在妥善使用財政資金的同時，開源節流，在爭取多渠道籌措資金的基礎上，樹立節儉辦公意識，科學合理有效地使用資金，為項目經費使用工作提供堅實的支撐。
2、全面提升了我支隊日常公用經費的使用績效，強化了對各類業務費用支出的財務管理，有利于不斷改善支隊的辦公設施，優化執法隊伍，提升執法水平，不斷提高辦公租房經費使用質量。
3、樹立了以全面預算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念，使支隊的財務工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務管理模式。
(二)存在的問題及原因分析
1、在目標設定方面，針對專項資金的目標實現，由于項目本身屬于日常公用經費類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺，相關人員配備還顯不足。
2、在資金分配方面，項目資金預算的結構與實際支出的結構有一定的差異。
3、盡管我支隊希望增強項目的經濟效益，但受項目單位性質所限，按照要求進行文化市場監管工作，因而難以體現經濟效益。
六、有關建議
1、進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業務能力，配備相關人員專門負責項目支出運行管理。
2、在資金分配方面，項目資金預算的結構與實際支出的結構有一定的差異。因此，應根據項目活動、項目開支范圍、成本定額等有關資料來更精確的進行項目經費預算，加強各部門的溝通聯系。
3、業務管理方面，繼續加強業務學習，按季度對項目進行績效評價工作;加強落實問責機制，將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據，以提高部門工作的效率和效果。
因我支隊既是用款單位又是績效評價單位，用款單位績效報告主要簡述項目的預算安排、績效目標實現情況和自評情況等內容。逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，繼續探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果向社會逐步公布，進一步增強我支隊績效管理工作的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的單位的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。
七、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題
支出績效評價報告5
為促進預算部門提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，貴局委托中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）云南亞太分所，采取直接介入的方式，對我單位20xx年部門整體支出進行了績效評價。績效評價小組在充分調研的基礎上制定了績效評價方案和評價指標體系，根據我單位上報的自評報告、提供的相關資料和現場抽樣調查情況，經過綜合分析和充分溝通，形成績效評價報告。評價過程專業嚴肅，評價結果真實全面。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認真整改落實，現將整改結果報告如下：
績效評價結果我單位存在的主要問題
（一）管理工作不規范。
1.未及時修訂完善相關管理制度。街道辦相關制度制定時間為20xx年3月，未及時根據《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔20xx〕21號）文件要求，結合街道辦實際情況修訂完善相關制度，如預算績效管理辦法、收支管理辦法、政府采購管理辦法、預算資金管理辦法、資產管理制度、項目管理辦法、合同管理辦法等。
2.資產管理不規范。①固定資產會計核算不完整，未按照《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》、《財政部關于印發〈政府會計準則第3號——固定資產〉應用指南的通知》（財會〔20xx〕4號）要求對固定資產計提折舊；②固定資產財務報表與決算報表數據不符，會計賬固定資產原值6，539，551.03元，決算報表固定資產原值5，425，787.83元，差異1，113，763.2元；③固定資產日常管理不規范。如未根據《事業單位財務規則》、《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔20xx〕21號）等文件規定定期進行固定資產盤點；未按《行政事業單位資產清查核實管理辦法》（財資〔20xx〕1號）文件規定對固定資產進行卡片管理；經抽盤，賬實不符、賬賬不符。
3.業務管理有待加強。①考核任務完成率不高。經抽查，抽查考核任務35項，實際達到上級下達標準27項，完成率為77.14%；②采購程序不規范。經抽查，紅色物業氛圍提升項目未見采購計劃備案表、成交通知書、項目驗收單等資料；③部分項目未按計劃完工。經抽查，茭菱路微改造項目計劃開工時間為20xx年9月28日，竣工時間為20xx年11月06日，實際竣工驗收時間為20xx年4月，未按計劃時間完成。
（二）預決算管理有待提高。
1.預決算編制不合理，預算調整幅度大，基本支出及項目支出預算數與決算數差異大。如勞務費預算數3，657，600.00元，決算數0.00元，差異數3，657，600.00元；項目支出預算數為4，680，000.00元，決算數為5，953，220.00元，差異數為1，273，220.00元；預算批復數22，377，896.00元，預算調整數（不包含基本支出）1，273，220.00元，預算調整率6%。
2.政府采購實際金額與預算數相差較大。政府采購預算數825，000.00元，實際政府采購金額7，015，194.04元，政府采購執行率850.33%。
3.部分支出占用項目資金。如20xx年12月31日第44號憑證，從1102民政事務經費項目中列支中隊支部開展愛國主義教育影片支出900.00元，該款項不應當從項目中列支；20xx年8月31日第48號憑證，應當由單位承擔的8月份醫療保險費105，491.86元從非財政項目資金中列支。
4.未依據預算執行情況、會計核算情況編制決算報表，決算報表編制不規范、不準確。如財務信息列示項目支出-辦公費393，677.17元、其他商品和服務支出2，708，082.69元，單位編制決算報表時全部列入決算報表項目支出-辦公費5，953，220.00元；批復的預算文件列示基本支出-勞務費3，657，600.00元，財務信息列示基本支出-勞務費4，584，240.42元，決算報表基本支出-勞務費0.00元。
5.會計基礎工作不規范。①原始附件不齊全。如20xx年12月31日16號憑證，支付紅色物業氛圍提升，金額22，830.40元，使用零余額賬戶用款額度支付該筆款項，未見財政授權支付到賬通知書。②會計核算不規范。如20xx年8月31日48號憑證，支付8月份單位醫療保險，金額146，428.59元，使用專戶（賬號：3960188000136193）支付該筆款項，賬務處理使用“零余額賬戶用款額度”科目。
6.結轉結余資金過大，資金使用效率低。非財政撥款結轉結余1416.53萬元，財政撥款結轉結余61.68萬元，長期掛賬，未進行清理，資金使用效率低。
（三）績效管理重視程度不高，績效理念未牢固樹立。
1.績效目標設置有待完善。①績效目標不完整。如依據街道辦事處職能，20xx年績效目標中缺少監督專業管理、指導自治組織等內容；設置的效果和可持續方面不完整，如未針對臨商稅收、建筑業總產值完成情況等經濟效益方面設置績效目標；②部分績效目標與年度工作內容不匹配。如績效目標中設置“招商引資任務額完成率”，但該項任務目標在20xx年已停止下達；③項目績效目標設置不明確，各項目之間存在重復交叉的績效目標。如黨政工作與社區工作中指標“黨建引領社區治理第一階段區級示范點創建達標鳳翥社區、菱角塘社區”、“完成兩個社區黨群活動服務中心建設（人民西路社區、西站社區）”等存在重復；④部分績效指標不清晰，不具有可衡量性。如“轄區困難群體救助”、“逐步完成老舊小區改造升級”等指標值均為“7個社區全覆蓋”，應以“轄區困難群體救助人數或比例”和“提升改造數量或比例”等指標值進行設置較為合理。
2.未建立健全績效自評管理機制。未結合年初預算批復及部門特點補充設計個性指標，自評報告附件不齊全，如缺少問卷資料、訪談記錄、基礎數據表。
（四）部門履職中，部分指標未達到預期產出目標，效益不明顯。
1.限額以上社會消費品零售總額完成增長-0.49%，未達到目標11.5%；限額以上零售業商品銷售額完成-1.12%，未達到目標14%；限額以上餐飲業營業額完成增長-6.3%，未完成目標20%；建筑業總產值增速-30.14%，未完成目標15%；一般公共預算收入完成比例為66.24%，未完成上級下達指標。
2.適齡兒童教育方面由教育部門負責，當需要街道辦處理時，由教育部門通知街道辦事處進行處理，20xx年未接到相關通知，但存在部分適齡兒童不愿意進行義務教育，入學率無法達到100%。
3.群眾上訪未形成相應的記錄，未建立健全相關管理機制，經了解群眾上訪人數及事項較上年并未減少。
4.部門在履職中未對部門職員制定相關的培訓規劃及實施計劃。
龍翔街道辦事處整改結果和目標
（一）加強內部管理，提高工作效率。
1.修訂完善相關管理制度。依據《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔20xx〕21號）文件要求，結合街道辦實際情況修訂完善相關制度，包含預算績效管理、收支管理、政府采購管理、預算資金管理、資產管理、項目管理、合同管理等制度。健全內部管理制度，為街道辦提供制度保障，確保工作開展程序化、規范化。
2.規范資產核算，強化資產日常管理。①嚴格按照《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》《財政部關于印發〈政府會計準則第3號——固定資產〉應用指南的通知》（財會〔20xx〕4號）的要求對固定資產計提折舊。②認真核實固定資產實物以及固定資產卡片賬，對固定資產賬務及報表進行清理核查，對于已毀損的`資產及時進行報損處理，做到賬實、賬卡、賬賬相符。③規范固定資產日常管理。依據《事業單位財務規則》《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔20xx〕21號）等文件規定定期或不定期開展資產的清查盤點工作；按《行政事業單位資產清查核實管理辦法》（財資〔20xx〕1號）文件規定對固定資產進行卡片管理；同時對固定資產管理過程中形成的資料進行妥善保管。
3.加強業務監督管理力度。①根據簽訂的目標責任書中分解的目標任務，督促相關部門加快各項工作實施進度，按時完成規定的目標任務，及時發揮財政資金效益；②結合《中華人民共和國政府采購法》規定及工作開展情況，優化完善采購程序，對不在政府采購目錄的采購事項，參照非招標投標采購方式實施采購，規范采購事項，以保證采購事項合理合法，保障單位采購經濟活動安全有效；③加強項目前期調研和評估論證，預留足夠的項目實施時間，在項目管理過程中，提高項目監督管控意識，督促項目按時、按質、按量完成。
（二）規范預決算編制管理，強化會計基礎工作規范性。
1.不斷加強預算編制管理，保障預算編制的合理性、科學性；按照國家法律法規及云南省相關規章制度編制預算，并不斷完善預算編制體系，保障預算數據全面性、完整性；不斷強化預算資金約束力，優化收支結構，提高預算資金使用效益；及時向各部門通報預算執行進度，促使業務部門合理安排工作，有效保障預算資金的透明度；統籌規劃預算資金，確保預算資金使用的合理性、合法性。
2.不斷完善會計人員繼續教育管理機制，靈活繼續教育方式，不斷組織開展業務技能和會計職業道德的培訓；建立會計基礎工作規范管理機制，保障會計基礎工作順利開展；組織開展法律法規、職業道德及會計相關知識等方面的培訓，切實幫助會計人員提高素質、積累經驗、更新知識，促使會計基礎工作有效開展，保障會計數據的真實完整；
3.加強對結轉結余的規范管理。
（三）加強預算績效管理，提高預算績效管理水平。
1.結合龍翔街道辦事處部門職能職責、中長期規劃和年度工作計劃，并以定量和定性相結合的方式，設置完整、合理、清晰、明確細化且具有可衡量性的績效目標和指標。
2.根據部門及項目特性，制定績效自評工作機制，以各部門負責人及項目負責人、財務人員及涉及到的相關人員為成員成立績效自評工作小組，在開展績效自評過程中，自評工作小組應相互配合，提高績效自評質量；結合年初預算批復的績效目標、部門職能、年度計劃及中長期規劃補充設計個性指標；績效自評報告應有客觀真實的佐證材料作為支撐依據，績效自評結束后，加強對績效自評結果的應用，同時為部門評價和績效評價奠定一個良好的基礎。
（四）完善工作方式及內容，提高效益。
1.加強街道辦事處區域經濟協調發展，完善協調工商、稅務等工作，為區域經濟提供高效服務，檢查區域經濟發展計劃和規劃的執行情況，分析轄區內經濟發展狀況，對未達標經濟目標采取相應的改善措施。
2.主動關注轄區內適齡兒童義務教育情況，支持解決教育部門遇到的適齡兒童義務教育過程中遇到的難點，為提升轄區內人民素質打下堅實的基礎。
3.加強群眾上訪事項管理，建立相關管理機制，群眾上訪及事項形成相應的記錄，有針對性的為轄區群眾解決問題。對于項目遺留問題，協調相關部門，加快群眾反映問題解決進度。
4.加強學習相關法律、法規政策，制定相關的培訓規劃及實施計劃，并遵照執行，提高管理及工作水平。
支出績效評價報告6
一、部門概況
1、主要職能：
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發展，小學學歷教育。
2、機構情況：
我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。
3、人員情況：
xxxx年本單位年未實有人數58人，在編xx人，退休39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算情況
1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內撥款230.88萬元，非稅收入xx萬元，其他撥款xx萬元。
2、年中追加和調減預算情況：xxxx年中追加金額12.6萬元。
3、全年總預算情況：
①xxxx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1.99萬元。xxxx年度部門實際財政支出280.48萬元。
②預算調整率為5.46。
③xxxx年結余資金0.8萬元，低于上年結轉資金38.06萬元。
④三公經費控制率為0、“三公”經費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降xx萬元。
（二）預算執行情況
1、基本支出執行情況：xxxx年度基本支出280.48萬元。
2、業務性專項執行情況：20xx年度無業務性專項。
3、項目性專項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。
三、部門整體支出績效情況
績效目標完成率為100，實際完成率100。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支，年度開支控制在財政局規定的范圍內；從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果；從可持續性來看，后續的'政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。
四、存在的主要問題
年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。
五、改進措施和有關建議
細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
支出績效評價報告7
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
一、項目基本情況
根據《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業企業34家，應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元。
二、評價工作開展及項目情況
（一）選點方式
根據縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關于<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據項目實施過程中對收集的.數據實施統計分析程序后，選取個別樣本（如數量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
（二）評價指標
根據縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現20，項目效果20）設計評價指標體系。
（三）評價方法
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現場評價為主、非現場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實地走訪、收集滿意度調查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。
（四）評分方法
根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
（五）基礎數據
20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下：
三、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目績效自評及評價結果：工業企業發放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經商科技局，再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬戶，未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發現截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。
（二）績效分析
1.項目決策
項目實施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業企業的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略，加速工業主導產業轉型升級，進一步擴大經濟總量，提供工業經濟運行質量和效益，提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力，充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性，充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。
2.項目管理
該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。
3.項目績效
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元，未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時，發現企業處于停產階段。具體明細如下：新增規模以上工業企業獎17個，應發放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業，應發放金額17萬元，已發放金額17萬元；主營業務收入上臺階獎1個企業，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據合規合法。
項目效益情況：通過發放獎勵補助，有力推動我縣工業企業發展動力，提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區域經濟強縣，為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問題
項目管理資料不完整問題。
六、相關措施建議
及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料，歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
支出績效評價報告8
一、項目概況
（一）項目基本情況
20xx年財政下達的項目資金共26998.73萬元，具體情況如下：
1.年初項目支出預算462.2萬元，其中：（1）縣道公路養護392.7萬元；（2）交通運輸事件指揮部辦公室工作經費4.86萬元；（3）公車運行維護費4萬元；（4）李中正假肢更換及維修費0.5萬元；（5）駐村工作經費3.8萬元；（6）交通信息指揮中心運行維護費40.5萬元；（7）農村四好公路示范性創建工作經費8.1萬元；（8）交通安全執法監管經費7.74萬元。
2.年中下達項目資金26536.525萬元，其中：（1）20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金729萬元；（2）20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（普通省道建設）4591萬元；（3）20xx年東西部協作項目資金390萬元；（4）20xx年農村客運村級招呼站（牌）整治資金41.28萬元；（5）20xx年第三批省級交通建設補助資金（汽車客運站“廁所革命”）50.1萬元；（6）“金通工程”省級補助資金75萬元；（7）2019年土地指標跨省域調劑收入項目資金（大河鎮佛石壩村暢通工程）25萬元；（8）20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金（整合）1273.695萬元；（9）20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（整合）918.65萬元；（10）20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（普通省道和農村公路部分）5466.8萬元；（11）20xx年第一批省級交通專項資金3819.2萬元；（12）20xx年通鄉通村硬化路資金3296萬元；（13）赤溪鎮廟梁村村組道路建設工程資金112萬元；（14）20xx年中央財政成品油稅費改革轉移支付資金5312.8萬元；（15）20xx年暴雨洪澇災害災后恢復重建中央基建投資預算266萬元；（16）20xx年農村公路日常養護資金160萬元；（17）20xx年5A景區創建獎勵資金10萬元。
（二）項目績效目標
全面提升縣道公路管養水平，水毀恢復，道路搶險，確保道路暢、潔、綠、美、安。不斷夯實交通運輸安全責任落實，針對突發事件的應急處置，整治重點領域突出問題，堅決防范和遏制重特大事件的發生。保障一輛公車的日常運行，確保可正常使用公車對突發事件的應急處置。保障李中正更換、修理假肢。保障駐村工作隊工作的正常開展。保障南江縣交通信息指揮中心正常運行，為構建智慧交通體系，為智慧南江提供保障。爭創國家級“四好農村路”示范縣，切實提高農村公路管理水平。安全生產例行檢查，開展專項安全執法監督檢查，深化平安交通建設，減少安全生產事故，確保全縣交通運輸安全生產形勢穩定。歸還原用于沙南路、南臺路修建的國開行貸款本息。保障5A景區創建工作開展。改造南江縣域內南江客運中心等8個汽車客運站廁所，更換110個公式牌內容，新（改）建招呼站199個，4家客運公司246輛車進行車輛改色、噴印標識，502名駕駛員的工裝制作，新增農村客運“四統一”車輛20輛。完成下達的農村公路、橋梁、國家現代農業產業園聯網路等交通項目建設。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
嚴格按照相關程序、規定和要求，對項目進行申報及批復。
（二）資金計劃、到位及使用情況
（三）項目財務管理情況
我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
我單位嚴格按照施工合同和工程進度撥付資金，并建立資金撥付臺賬。項目支出均按照財政資金的管理政策,國省市縣相關的專項項目建設管理的制度、法規嚴格執行“收支兩條線”管理。
四、目標及績效完成情況
（一）目標任務完成情況
我局20xx年度項目資金共25項，其中：年初預算項目經費8個，共計462.2萬元，已執行361.13萬元，執行率78.13%。年中下達項目資金17個，共計為26536.525萬元，已執行17498.15萬元，執行率65.94%。主要原因是我局嚴格按照項目實施進度和程序撥付資金，未將資金全部撥付給業主單位，剩余資金將按項目進度及時撥付。
（二）項目效益情況
產出指標下的質量指標、時效指標、成本指標都達到預期要求的100%。效益指標下的經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標都達到預期要求的.100%。提高群眾出行安全、便利、滿意，保障人民生命財產安全，文明服務使群眾滿意度達到95%以上。
五、評價結論
20xx年我單位項目支出績效評價自評結果平均分為89.28分，屬于“良好”,項目支出保障了交通建設項目的正常實施,達到預期績效目標。
六、存在的問題及建議
（一）存在的問題
1.績效目標設定有待更科學更合理。
2.個別項目實施進度緩慢。項目建設進度不均衡，有個別項目進展緩慢。
（二）相關建議
1.加強預算績效管理。改進部門收支預算編制,夯實預算基礎工作,提高預算編制質量。進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。
2.加強項目實施監控。認真研究政策,加強項目績效目標審核,力求科學合理;認真研究重點項目的執行,特別是涉及政府采購的項目,提早規劃,提前實施,確保項目順利實施,提高財政資金的使用效益。
七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況
無。
支出績效評價報告9
按照上級要求，對照xxxx年度社會化養老服務體系建設績效評價指標，對全縣社會化養老服務體系建設實事求是的開展了自查自評，自評得分為100分，現將自評情況報告如下：
一、工作開展情況
（一）項目投入情況
1、規劃編制合理，審批到位。一是把養老服務業發展納入績溪縣“十三五”發展規劃，縣政府出臺了《績溪縣人民政府關于加快推進養老服務業發展的實施意見》（績政〔xxxx〕59號）文件及《績溪縣“十三五”養老服務業產業規劃（xxxx-xxxx）》等文件；二是養老服務體系建設政策落實到位，經縣政府批準，與財政局聯合出臺了《績溪縣xxxx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》（民辦〔xxxx〕37號）文件；三是嚴格貫徹落實《宣城市人民政府辦關于印發宣城市全面放開養老服務市場提升養老服務質量實施意見等三個文件的通知》，通過縣長辦公會研究，聯合縣財政局出臺了《績溪縣居家養老“三級中心”建設xxxx年實施方案》、《績溪縣政府購買居家養老服務實施方案》、《績溪縣農村敬老院轉型升級區域性養老服務中心xxxx年實施方案》（民福〔xxxx〕295號）等文件；四是貫徹落實《宣城市養老服務質量建設xxxx年專項行動方案》，聯合縣衛健委、縣消防救援大隊、縣市監局出臺了《績溪縣養老院服務質量建設xxxx年專項行動方案》（民福〔xxxx〕62號）。
2、聯席會議機制建立及時、執行到位。統籌推進全縣養老服務業發展，縣政府出臺了《績溪縣人民政府辦公室關于建立績溪縣養老服務工作聯席會議制度的通知》（績政辦秘〔xxxx〕43號），建立了聯席會議制度，xxxx年以來，共召開2次聯席會議，聯席會議在協調研究、問題解決、部署任務和制定詳細的養老服務工作計劃等方面發揮著重要的作用。
3、養老服務體系績效目標合理、指標明確。嚴格按照《安徽省xxxx年社會化養老服務體系建設實施辦法》和我縣經濟社會發展的客觀實際要求分解養老服務體系的績效目標，制定了《績溪縣xxxx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》將績效目標進行細化，并設定了清晰的產出和效果指標，指標細化、量化、可衡量，xxxx年已全部完成績效目標任務。
4、資金落實到位，資金到位率100%。xxxx年度社會化養老服務體系建設補助資金投入約計612萬元（xxxx年7個村級養老服務站建設補貼21萬元、5個鄉鎮級養老服務中心建設補貼41萬、敬老院消防設施改造106.5萬元、xxxx年5個城鎮社區居家養老服務中心運營補貼補助10.3萬、居家養老政府購買服務13.9萬元、低收入老年養老補貼約108.4萬元、高齡津貼311.2萬元），資金到位率100%。
5、補助資金到位及時。補助資金到位及時率100%，高齡津貼、養老服務補貼、綜合責任保險等根據申報驗收達標后，經審核按相應的撥付手續及時撥付資金。
（二）開展過程情況
1、省、市、縣三級簽訂了目標責任書。目標責任書中的目標任務明確，管理責任落實到位。
2、政策宣傳到位。加大政策宣傳，提高知曉率。印發“民政民生宣傳冊頁”、“一次性告知清單”和“民政宣傳展板”、開展“民生工程宣傳月”活動，通過宣傳單、宣傳手冊、村務公開欄、政務公開等方式大力宣傳和解讀"社會化養老服務體系"政策，提高社會公眾和老年人對項目政策的知曉度。
3、公示制透明管理。通過“績溪縣人民政府”網及時向社會公示公開社會化養老服務體系建設的籌集和使用情況，并接受社會監督。
4、實施管理合規，程序到位。嚴格按照《績溪縣xxxx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》的規定要求，申報審批社會化養老服務體系建設項目對象，做到程序到位、檔案齊全。
5、信息平臺管理，實現信息資源共享。社會化養老服務體系建設信息化平臺建設進行了進一步完善，按要求、按時限完成全國養老信息管理系統數據更新工作，按時按質完成養老院服務質量檢查核查表上報工作，符合“一地一案、一院一策”的要求。
6、補助對象檔案管理規范。補助對象檔案規范、完整，檔案資料齊全，建立了一套完整的社會化養老服務體系建設項目檔案。
7、養老服務市場監管到位。結合實際，縣政府出臺的《關于印發推進行政許可標準化建設工作實施方案的通知》（績政〔xxxx〕143號）文件，保障了我縣養老服務市場，健全了養老服務準入、退出、監管制度，及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故，定期不定期對社會化養老機構進行督查，保障老人人身財產權益，xxxx年以來，未發生一起侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故。
8、民生報表和各類資料報送及時。及時報送資料和每月報送民生報表，保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。
10、制度建設與執行到位。縣政府出臺了《績溪縣人民政府關于加快推進養老服務業發展的實施意見》（績政〔xxxx〕59號）和《關于印發推進行政許可標準化建設工作實施方案的通知》（績政〔xxxx〕143號）文件，與財政局聯合出臺了《績溪縣xxxx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施方案》和《績溪縣養老服務業資金管理實施細則（暫行）》，健全了我縣社會化養老服務體系建設項目資金管理使用辦法或相關內控制度，并得到有效執行。
11、資金使用合規專款專用。社會化養老服務體系建設項目資金實行了專賬核算，并做到專款專用，社會化養老服務體系建設項目應配套資金和工作經費是及時納入了年初預算管理。“高齡津貼”發放全部通過涉農資金平臺直接打卡發放。各類資金支出手續齊全、原始憑證合規，各類項目資金使用不存在弄虛作假，虛報冒領，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。
12、國庫集中支付管理規范到位。國庫集中支付管理，國庫集中支付程序和手續符合規定。
13、監督檢查合理有效。縣民政局成立督查組，對項目資金的使用進行專項督查，監督檢查發現的問題及時整改，督查效果顯著有效。
（三）項目產出情況
1、目標任務完成率100%。xxxx年社會化養老服務體系建設項目目標任務完成率100%，xxxx年截止11月，全縣享受高齡津貼6265人，享受養老補貼1147人。
2、養老服務體系各項指標達標率100%。養老機構床位數全縣養老機構護理型床位545張，比例為32%（全縣養老院總的床位數為1726張）；150張床位以上的養老機構3家100%設立了醫務室，其他養老院和當地的鄉鎮衛生院100%簽訂了醫療服務協議（其中有兩家入住供養老人50名以上的敬老院正在申請醫療許可備案）。
3、城區養老服務設施配件率達標。城區養老用房面積達4215平方米（城市社區住戶18000戶，應建面積2700平方米），城區養老服務設施配建率達156%；目前全縣農村社區居家養老服務設施達到64家（農村社區共計75家），農村養老服務設施配備覆蓋率達85.3%；xxxx年城鄉養老服務“三級中心”共建設5個鄉鎮級養老服務中心、3個社區養老服務站和23個村級養老服務站，城市社區養老服務站覆蓋率達100%，鄉鎮級養老服務中心覆蓋率達72.7%（建設8家縣、鄉鎮“三級中心”，我縣共計11個鄉鎮），城鄉“三級中心”覆蓋率達83.3%（建設了1個縣級養老服務指導中心、8個鄉鎮級養老服務中心、6個城市社區養老服務站，我縣共計11個鄉鎮、6個城市社區）；城鄉“三級中心”經驗收達標率100%。
4、養老服務覆蓋率達標。80歲以上老年人高齡津貼覆蓋率100%，xxxx年全縣80周歲以上老年人共6265人，共發放高齡津貼311.2萬元；落實養老補貼制度并及時撥付養老補貼資金，對經濟困難高齡、失能等老年人養老服務補貼1147人（其中979人發放養老補貼、168人開展困難老人居家養老政府購買服務），覆蓋面達60.5%（全縣60周歲以上困難老年人1991人），其中失能失智老人覆蓋率達57.6%；養老機構綜合責任保險落實到位，全縣公辦養老床位750張床位進行了投保，投保金額3萬元，養老機構綜合責任保險制度覆蓋率達100%；公辦養老機構改革改制覆蓋率達33%。
5、養老機構入住率達標。xxxx年特困人員失能對象26人、半失能對象132人，共計158人，其中入住敬老院集中供養105人，我縣失能、半失能特困人員集中供養率達66.5%。
6、養老服務體系建設項目完成及時。xxxx年社會化養老服務體系建設目標任務完成及時率100%，已圓滿完成各項目標任務。
（三）項目效果情況
1、社會效益影響較好。高齡津貼和養老補貼的發放提高了經濟困難的高齡、失能老年人的生活質量，推動了我縣養老事業的發展，全縣城鄉居家養老服務“三級中心”設施建設，便于老年人開展休閑娛樂活動，養老機構綜合責任保險，保障了老年人的人身權益，全社會敬老、養老、助老的優良傳統得到了進一步弘揚。
2、資金放大效應較高。xxxx年省級以上財政資金對社會化養老服務體系和養老智慧化建設投入71.2萬元，社會資本對我縣養老服務體系建設投入20xx萬元（績溪縣長安靜園養老），項目省級以上財政資金放大倍數為28倍。
3、養老服務體系可持續性影響顯著。xxxx年以來，我縣社會化養老服務體系建設項目實施得到了社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同，社會化養老服務機構管理制度健全，工作程序規范，工作積極性高，工作零失誤，服務對象普遍反映良好。
二、主要亮點做法
1、健全“縣、鄉（鎮）、村（居）”三級管理體制。按照國家及省、市相關文件的要求，我縣在縣和鄉鎮均成立了養老服務工作領導小組，統籌協調養老服務工作；在村（社區）建立了以村（居）委會干部、專業服務隊伍和志愿者隊伍為骨干的養老服務工作隊伍。xxxx年開始，建立一個具有組織、指導、服務、培訓等功能的績溪縣養老服務指導中心，對全縣居家養老、養老服務機構和敬老院轉型等行業的管理及指導；在各鄉鎮成立以鄉鎮敬老院為依托的鄉鎮養老服務中心，承擔本轄區內的養老服務體系建設工作；在村級配建了養老服務站，具體開展各項養老服務工作。
2、出臺養老服務體系發展的扶持政策。各項養老服務體系建設優惠政策的出臺，明確了我縣養老服務體系建設的指導思想、發展目標、主要任務、規劃區域、政策扶持等，推動養老服務體系向“居家養老為基礎，社區養老為依托，機構養老為補充、醫養結合”方向發展。縣財政設立了養老服務體系建設專項資金，用于養老服務補貼、扶持養老服務機構建設、居家養老服務設施建設和鼓勵發展民辦養老服務機構等方面。
3、推動社區（村）居家養老服務中心建設的全覆蓋。為了給農村中的高齡老人、失智失能老人、空巢家庭老人、殘疾老人等群體開展有針對性、多樣化的養老服務服務，我縣積極推進社區（村）居家養老服務中心的建設，至xxxx年11月，己建成社區（村）居家養老服務中心70家，覆蓋面達到86.4%。服務中心中設醫療服務室、營養配送中心、老年人書畫中心、電子閱覽室、棋牌室和健身房等多個功能齊全的配套設施，老年人可依據個人興趣愛好，選擇不同娛樂方式。
4、推行社會化服務的運營方式轉型。參考發達地區的經驗，我縣積極推動以政府為服務主體的運營模式向政府主導同社會參與相結合的運營模式轉型，一是以“公建民營”的建設運營模式推進敬老院的轉型升級工作，加強了農村敬老院的有效運作，實現社會效益和經濟效益共贏的目的；二是引進或培育專業運營主體，推動居家養老服務企業的`專業化、品牌化、連鎖化發展。如今年我縣和禾康公司合作開展居家養老政府服務試點工作，建立社區養老服務新平臺，針對老年人生活、情感、心理等方面的實際需求，積極探索適應老人需求的人性化居家養老服務新路子。
5、建立完善農村老年人關愛服務三項制度。5月印發《關于建立完善農村老年人關愛服務三項制度的通知》（民福〔xxxx〕42號），以促進農村留守老年人安享幸福晚年生活為落腳點，著力完善關愛服務網絡，提升關愛服務能力，推動部門溝通與協作，細化職責任務分工，加強政策銜接和工作對接，建立并完善了農村老年人家庭贍養協議簽訂制度、農村留守老年人聯系登記制度和農村特殊老年群體探視走訪制度；全市率先完成留守老人系統錄入工作。
三、存在的主要問題
1、養老服務組織和隊伍建設有待加強。一是服務組織數量較少。目前從事居家養老服務的組織主要以社區（村）居（村）委會、志愿者組織為主，專門從事養老服務的社會組織和企業少。二是服務能力和專業化水平低。為老服務人員數量少，素質較低，服務方式單一，服務功能不全，為老服務專業化水平不高，養老機構和社區養老服務只能局限于低層次的日常生活護理和家政服務，缺乏專業的醫療康復、精神慰藉等高層次服務。
2、對發展養老服務業的認識不夠高。有關政策落實缺乏剛性措施，有的養老優惠政策在實際工作中沒有得到真正落實。群眾對養老服務業發展的關注度還不夠高，養老觀念有待轉變。少數鄉鎮對社區養老服務項目重視程度不夠，導致部分農村社區養老項目推進遲緩，效果不佳。
四、推進社會養老服務體系建設的意見和建議
1、建議加大對縣級社會養老服務體系建設資金的補助力度。社會養老服務體系建設資金全部由縣級財政承擔，按目前我縣財政狀況，縣鄉兩級籌集建設資金壓力大，希望上級政府加大對縣級社會養老服務體系建設資金的補助力度。
2、建議出臺并細化建立城鄉居家養老服務機構長效運行管理機制。目前全縣78處養老服務用房建立后，從管理模式、管理人員選聘、經費等存在不足，致使管理運營時而出現“腸梗阻”。建議出臺城鄉養老服務機構長效運行管理機制，切實落實人員、經費等，從而有效解決制約農村社區養老服務機構發展的管理長效運營問題。
支出績效評價報告10
一、項目概況
（一）項目基本情況
XX年優撫資金包括義務兵優待金33。118萬元，大學生入伍獎勵2。7萬元，優撫慰問工作經費1。5萬元，優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元，共計：39。118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵，每年6月申報，7月發放，是根據民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數進行申報，其標準為1。142萬元/人，XX年高校新生在此基礎上增加0。3萬元/人，專科生增加0。4萬元/人，二本大學生增加0。5萬元/人。
（二）項目績效目標
義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的'開展有助于提高入伍積極性，增強當兵光榮的榮譽感，進一步增進全民國防觀念和優屬意識。XX年計劃發放家屬優待金29人（其中：XX年新兵家屬15人，XX年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。
（三）項目資金申報相符性。
XX年優撫資金用于重大節日走訪慰問轄區內優撫人員，八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符，申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1。資金計劃及到位。
優撫經費均由財政全額撥款，義務兵優待金35。818萬元（其中：優待金33。118萬元，大學生入伍獎勵2。7萬元），于XX年7月10日全部到位，并于18日通過直接支付的方式，直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1。5萬元于XX年7月10日到位，優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元于XX年3月到位，用于民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時，到位率100%。
2。資金使用。
優撫資金主要用于義務兵優待金的發放、雙擁座談，優撫慰問等。截止目前，優撫資金收入共計：39。118萬元，已使用39。048萬元。資金使用率達99。8%，其中：義務兵優待金發放29人，每人標準：1。142萬元，共計33。118萬元；大學生入伍獎勵發放7人，其中：高校新人2人，專科生4人，二本大學生1人，標準分別是0。3萬元/人，0。4萬元/人及0。5萬元/人，共計2。7萬元；“八一”優撫慰問1。96萬元；“春節”走訪慰問0。5萬元，劃撥村（社區）雙擁座談0。77萬元，支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。
（二）項目財務管理情況。
嚴格對項目資金進行監管，確保了項目資金專款專用，安全到位。民政辦統籌優撫資金的使用，并由分管領導審核把關，經主要領導審批后報出納支取，當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
對照項目計劃目標，該優撫項目已按照計劃完成目標，且完成質量較好，所有項目已按預定計劃進度完成，達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開，優撫慰問穩步推進。
（二）項目效益情況。
XX年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的順利開展，調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感，展現了對退伍軍人，革命烈士等優撫群體的關心和關愛，維護了涉軍群體的穩定。
四、問題及建議
由于民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金，導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重，鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付，進行了慰問工作，導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后，我鎮將加強資金對接，在資金支付前把好財務關，規范資金的使用和支付。
支出績效評價報告11
為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）的要求，推進全過程預算績效管理，進一步加強財政支出管理，樹立和增強績效觀念，提高財政資金使用效益，根據財政部（關于貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的通知）（財預[20xx]167號）、《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預[20xx]285號）、《內鄉縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》（內財[20xx]75號）等文件的有關規定，現就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下：
一、認真貫徹《意見》充分認識全面預算績效管理
全面實施預算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統工程，涉及面廣、難度大，把思想認識統一到黨中央、國務院決策部署上來，深刻學習領會《意見》的精神實質，準確把握核心內涵，進一步增強責任感和緊迫感，把深入貫徹落實《意見》要求，全面實施預算績效管理作為財政預算工作重點，真抓實干、常抓不懈，確保全面實施預算績效管理各項改革任務落實到實處，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。
二、結合實際制定貫徹落實方案
按照《意見》及宛財績效（20xx）4號“關于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求，縣財政局結合本縣情況下發了“內財（20xx）50號《關于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進一步安排，明確了自評范圍、自評內容、組織管理和實施，以及強化結果應用，指導項目單位開展自評。
三、加強協調密切配合、規范操作，提高自評工作質量
財政部門與各部門加強協調，密切配合、明確分工，按照規定程序和要求自評，科學合理采用相關評價指標，并要求部門、單位根據自身項目特點設置適應本項目的指標體系，充分體現績效目標特點，真正反映項目績效水平和績效目標的`實現程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調查法等評價方法。并要求單位認真撰寫自評報告。縣財政局將結合各部門、單位自評報告結果作為以后年度安排預算項目資金和改進預算管理的依據。截止目前已安排24個部門，97個項目進行了自評,自評金額4.2億元。
四、存在問題及建議：
全面實施預算績效管理是政府治理方式的深刻變革，是一項涉及面廣、難度大的系統工程。由于我縣預算績效管理起步晚，在實施過程中難免存在問題，主要表現在以下幾方面：
1、部門單位認識不到位，觀念陳舊，需要再宣傳、再認識、再提高，將思想統一到《意見》上來，進一步增強責任感、緊迫感。
2、項目指標體系不完善，自上至下沒有相應的項目指標體系可參照，對于項目無法進行評價。
3、評價結果不能及時運用，對于縣本級項目，由于縣本級資金有限，一些項目都是一次性項目，因此評價結果很難在以后得到準確運用。
支出績效評價報告12
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職能
開展健康教育；服務人民健康；衛生科學知識宣傳；居民健康生活方式指導；健康教育與健康促進研究；健康教育效果監測與評價；健康知識咨詢；相關培訓與技術指導。
2.機構設置及人員情況
開遠市健康教育所屬財政全額撥款獨立核算事業單位。單位定編人數為4人，截止20xx年9月30日，實有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級管理崗1人，九級管理崗2人），工勤崗1人（事業技術工三級）。其中：本科2人，大專2人。離退休職工2人。
3.年度工作計劃及重點工作任務情況
加強隊伍建設，提高健康教育專業素質；依據衛生城市健康教育標準，強化業務指導和檔案資料的規范化管理。做實基本公共衛生服務項目健康教育工作圍。繞五個重點領域開展健康教育與健康促進工作，進一步加大社區、學校、醫院、機關、企事業單位的健康教育工作力度；加強部門溝通、合作，使健康教育和健康促進工作取得新成果。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務
建立以服務數量、服務質量和服務對象滿意度為核心，以職能和績效為基礎的考核和激勵機制，調動健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務質量和效率，滿足人民群眾需求，促進健康教育工作全面發展。
（三）當年部門整體支出績效目標
開展健康教育與健康促進工作；向公眾傳播健康理念、知識和技能；根據影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導工作；基本公共衛生服務項目健康教育工作；認真做好健康素養和煙草流行監測工作；其他衛生健康宣傳。
（四）部門預算績效管理開展情況
為切實做好我單位內部控制管理工作，合理保障單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結合實際情況，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內控制度，完成了《開遠市健康教育所內部控制手冊》和《開遠市健康教育所內部控制管理制度》，更新后的內控管理制度包括：預算管理、收支管理、政府采購、資產管理、合同控制等各類經濟活動等內容。通過不斷完善內部控制管理制度，從而形成了一套事事有復核、人人有監督，行之有效、科學規范的內控制度和業務流程，做到事前、事中、事后全過程的監督機制，有效促進和提高我單位內部控制管理能力 。
（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據《開遠市健康教育所20xx年部門預算批復》20xx年部門預算收入65.26萬元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人和家庭的補助收支0.06萬元）；項目支出安排預算為0.00萬元，包括0項目0.00萬元，0項目0.00萬元。
2.整體收支情況
截至20xx年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，支出207.76萬元，預算執行率為97.70%。
基本支出收入65.66萬元，支出65.66萬元，預算執行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人個和家庭的補助0萬元。
項目年初結轉和結余44.16萬元，實際收入102.84萬元，支出142.10萬元，項目資金執行率為96.67%，具體情況如下：
3.預算執行情況
根據本單位工作實際，按照相關要求，我單位及時更新完善各項制度，財務管理制度，制定了信息公開制度、監督、檢查和責任追究制度，定期公布經費收支情況，確保資金及時下撥支付，提高資金的使用率。相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，在三公經費的使用上，嚴格貫徹落實中、省、市規定，支出均在規定范圍內。
截至20xx年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，年初結轉和結余44.16萬元，全年實際支出207.76萬元，預算執行率為97.70%。
二、部門整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
1.強化陣地宣傳。在各社區、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺、公園、廣場、集貿市場、醫院等部位，制作了固定健康教育專欄255塊，兩月更新一次內容。為促進全民健康生活方式行動的深入開展，積極開展健康主題公園、健康步道的創建，現建成健康主題公園3個、健康步道5條、健康一條街1個、健康知識長廊1 條，有效的推動了我市全民健康生活方式行動深入開展。
2.創新網絡宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質增效，除利用傳統宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識宣傳力度，充分利用微信平臺進行線上健康知識傳播，全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識。
3.開展公眾健康咨詢活動。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心利用各種健康主題日、節假日向轄區居民開展以基本公衛、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫藥知識、健康文明生活方式“眾參與”、預防傳染病、健康素養基本技能為主題的公眾健康教育咨詢宣傳活動，共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動77次，宣教人次達6764人。
4.舉辦健康知識講座。各衛生院、社區衛生服務中心、衛生室針對各轄區內實際情況，結合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫中藥、預防傳染病、預防食物中毒等內容對在校學生、基層干部及轄區居民開展健康教育知識講座，通過開展講座活動進一步提高學生、居民等健康教育知識。共開展416期，參加人數共計9730人。
5.利用節日宣傳。認真開展重大疾病健康教育咨詢活動，以“3.24世界防治結核病日”、“4.25預防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控煙日”等衛生宣傳日來擴大宣傳覆蓋面，在街頭或社區內開展大型健康教育活動。大力開發制作各類普及宣傳材料，下發了19種18余份萬冊（份）的健康教育知識傳播材料。
6.抓好“五進”宣傳。為促進全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結構，減少超重肥胖，減少煙草、酒精、毒品等健康危害，倡導“每個人是自己健康第一責任人”的理念，開展健康教育進家庭、進社區、進單位、進學校、進醫院。健康教育進家庭將居民健康素養66條和健康生活工具書發放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進社區利用各種活動重大節日開展宣傳活動，圍繞社區群眾健康需求，開展慢性病、家庭衛生知識和應急知識等健康教育講座；健康教育進單位結合單位特點開展健康教育，重點加強勞動衛生、安全和女工保健、職業病防治的健康教育，定期開展職工體檢；健康教育進學校按照《中小學健康教育指導綱要》的要求，把健康教育課納入學校教學計劃，做到“五有”（有課時、有課本、有師資、有教案、有評估）。充分利用主題班會、廣播、網絡、短信、宣傳欄和手抄報等活動，通過學生將健康知識、健康生活方式傳播給家長。健康教育進醫院在醫院候診區、門診、住院病房等廣泛開展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結合的全方位醫院健康教育模式。
7.20xx年11月份啟動的全市健康素養監測工作已完成基礎數據采集工作，20xx年可向市民發布《開遠市居民健康素養監測報告》，通過項目監測科學反映我市居民健康素養水平，為今后制定針對性的健康干預措施、評價和改進健康促進與教育工作提供依據。
（二）績效目標未完成原因分析
我單位管理規范、制度健全，財務開支合理，各項工作達到預期目標。績效目標完成率為100%，實際完成率100%。
三、績效自評結論
根據《開遠市財政局關于開展20xx年績效評價工作的通知》（開財發[20xx]61號）要求，我單位認真收集整理20xx年度開遠市財政局預算撥付的工作經費、項目申報、績效目標制定、項目管理、資金使用臺賬等資料，并對照績效評價指標體系，認真開展自評，撰寫自評報告并上報，自評分值為98.5分，評價結果為優。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
我單位經過充分調查研究、論證和合理測算，績效目標設置合理，預算配置合理，預算編制科學，重點任務保障程度較高，具體指標分析如下:
一是目標設定方面:年初預算申報的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃、部門的職能職責、部門的中長期實施規劃、主管局下達的年度工作責任目標。
二是預算配置方面: 20xx年開遠市健康教育所預算編制科學；重點任務保障程度較高。
（二）過程情況分析
我單位部門預算執行、預算管理和資產管理能力較強，具體指標分析如下:
一是預算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%;“三公”經費控制到位，政府采購和資金使用合規，預算管理制度健全，資產管理到位、基礎信息完整。
二是預算執行方面: 20xx年開遠市健康教育所預算執行進度為100%；績效目標實現程度100%與項目資金支付進度100%相符；一般預算資金和項目資金的使用率均為100%。
（三）產出情況分析
20xx年，開遠市健康教育所切實履行部門職責，年初設定13項產出績效指標，實際完成13項，達標率100.00%；20xx年產出績效指標的實際完成率和完成及時率100.00%；質量達標率100.00%；年度重點工作任務辦結率為100.00%。
（四）效果情況分析
社會效益指標和可持續影響指標明顯提高，隨著人們對健康水平的.要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內容了，健康教育能防病于未然,節約國家衛生資源,遏止醫療費用上漲,減輕個人、家庭和國家的醫療負擔,是一項經濟投入低、社會效益高的衛生保健措施。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）主要問及原因分析
1.健康教育范圍不廣, 力度不夠，群眾文化素質偏低。
2.健康教育發展不平衡，不同地區和人群的健康素養水平存在差異，特別是城市和農村居民健康素養水平差距較大。
3.健康教育人員明顯不足，嚴重制約了健康教育事業的發展；
（二）改進的方向和具體措施
1.進一步爭取社會各級各部門的支持與合作，完善信息通報和聯絡機制，不斷加大協同配合力度，切實提高全市居民健康素養水平。
2.加強健康教育隊伍建設，提高健康教育人員素質及工作能力。
3.擴大宣傳面，加大宣傳力度。
六、主要經驗及做法
1.發揮政策引領作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰略，制定《開遠市衛生健康事業發展“十四五”規劃》《開遠市開展全民健康生活方式行動的通知》，以人民群眾健康為中心，將推進全民健康生活方式行動作為健康開遠建設重要內容，將健康融入所有政策。
2.建立“三級”網絡組織。在全市搭建了市級、鄉級、社區（村）“三級”網絡健康教育網絡體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業務技術指導中心，對衛生、教育、社區、鄉鎮、行業、大眾媒體、公共場所的健康教育進行全面指導，健康教育工作在全市范圍內做到年初有計劃、年終有總結。
七、其他需說明的情況
無
支出績效評價報告13
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目立項背景
xx年以來，市人民政府陸續出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業發展扶持政策》（南府辦〔xx〕107號）、《xx市鼓勵和扶持企業上市（掛牌）若干規定》（南府辦〔xx〕80號）等促進金融業發展相關政策文件，明確規定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。xx年，為了更好提升扶持政策的針對性，提高扶持資金使用效率，市人民政府對南府發〔xx〕107號、南府辦〔xx〕80號進行修訂，制定出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業發展扶持政策》（南府規〔xx〕12號）、《xx市鼓勵和扶持企業上市（掛牌）若干規定》（南府規〔xx〕13號），重新規定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。
2.項目實施情況
xx年，經市金融辦審核、公示，并報市政府同意，市財政局以授權支付方式共撥付專項資金4532.26萬元。其中：①新設機構獎勵3家；②保險公司分支機構設立獎勵5家；③證券公司分支機構設立獎勵2家；④信用擔保風險補償金獎勵5家；⑤新增貸款獎勵18家；⑥涉農和小微貸款獎勵4家；⑦發行債券獎勵5家；⑧新三板掛牌獎勵8家；⑨并購補助1家。
3.經費來源和使用情況
（1）經費來源
xx年9月，市財政局印發《xx市財政局關于印發xx市金融產業發展專項資金管理辦法》（南財金〔xx〕3號），規定專項資金由xx市本級財政預算安排，專項用于扶持、促進全市金融業發展，分為獎勵資金和補助資金，由市財政局負責專項資金的預算安排管理工作，市金融辦負責專項資金的業務管理工作。
（2）使用情況
xx年度金融產業發展專項資金分配表如下：
（二）項目績效目標
xx年度，專項資金年初預算5000萬元，根據市財政局的統籌安排，專項資金預算調整為4532.26萬元。擬通過“金融產業發展專項資金”項目，對符合條件的金融機構等相關企業給予獎勵和補助，促進金融組織體系進一步完善，推動跨境金融業務的開展，構建多層次資本市場體系，支持涉農、小微企業貸款，改善金融生態環境，促進地方金融產業發展，為xx市經濟發展提供支持。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價設計過程
按照市財政局關于預算績效管理評價的要求設計過程，根據金融產業發展專項資金的特性，開展項目績效的評價設計。
1.對項目的功能進行梳理，包括資金性質、預期投入、支出范圍、實施內容、工作任務、受益對象等，明確項目的功能特性。
2.依據項目的功能特性，預計項目實施在一定時期內所要達到的總體產出和效果，確定項目所要實現的總體目標，并以定量和定性相結合的方式進行表述。
3.對項目支出總體目標進行細化分解，從中概括、提煉出最能反映總體目標預期實現程度的關鍵性指標，并將其確定為相應的績效指標。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等
1.績效評價原則：
①科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的成效，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。
②工作公開原則，績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監督。
③分級分類原則。績效評價由各級財政部門、各預算部門根據評價對象的特點分類組織實施。
④績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產出績效之際的緊密對應關系。
2.評價指標體系：
我辦根據預算目標設置了項目決策、項目管理、產出指標、效益指標和服務對象滿意指標，并將指標進一步分解和細化，制定了四級績效目標體系。其中：項目決策分為項目目標、決策過程、資金分配等三個指標；項目管理分為資金到位、資金使用、組織實施、績效管理等四個指標；產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標等四個指標；效益指標分為經濟效益指標、社會效益指標和可持續影響指標等三個指標；服務對象滿意度指標分為直接受益對象滿意度和間接受益對象滿意度等兩個指標。
3.績效標準
我辦根據預算目標設置了產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標，并將指標進一步分解和細化，其中：產出指標細化為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等四個二級指標。
4.評價方法
績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
①成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。
②比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況，綜合分析績效目標實現程度。
③因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素，評價績效目標實現程度。
④公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。
⑤其他評價方法。
績效評價方法的選用應當堅持簡便有效的原則。評價主體應根據評價對象的具體情況，采用一種或多種方法進行績效評價。
（三）證據收集方法
金融機構等相關企業的申報資料；專項資金獎勵公示；報市人民政府的請示文件；市人民政府的相關批復。
（四）績效評價實施過程
1.制定績效評價工作方案。了解項目概況，確定績效評價的目的、評價對象及范圍、評價依據等。
2.建立績效評價指標體系。績效評價指標是衡量績效目標實現程度的考核工具。根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》，結合單位實際，設計具體的個性績效評價指標，明確評價標準，形成較科學的績效評價指標體系。
3.收集、核實績效評價相關資料。一是根據績效評價指標體系，設計基礎數據表并收集相關資料；二是根據收集到的資料，進行整理分析，制定現場評價工作方案。
4.綜合分析評價。根據確定的評價指標體系和評價方法，綜合分析信息資料，撰寫評價報告，形成評價結論。
（五）本次績效評價的'局限性
在實際考評過程中，受益企業數量龐大，收集相關受益企業的稅收、從業人數的數據存在較大難度。在個性指標的設計上更加注重指標的可操作性，以便更好地評價項目的績效。
三、績效分析及評價結論
（一）績效分析
1.投入
xx年，共撥付專項資金4532.26萬元。
2.過程
xx年，專項資金年初預算安排5000萬元，根據財政預算調整為4532.26萬元。截止12月31日撥付資金4532.26萬元。其中：多層次資本市場方面2165萬元，銀行保險行業方面735.51萬元，小貸擔保行業方面1631.75萬元。
3.產出
在金融業發展扶持政策激勵機制的推動下，我市金融機構組織體系不斷完善，多層次資本市場得到有效培育，在一定程度上緩解了我市小微企業和“三農”融資難、融資貴問題。獲得專項資金的企業在稅收、就業等方面成效明顯。全市金融業增加值不斷上升，對經濟發展的貢獻明顯增加。
xx年，xx市金融業增加值為450.57億元，同比增長7.7%。
4.效果
（1）在銀行保險行業方面
①通過設立銀行業金融機構新設機構獎勵，我市銀行業金融機構不斷增加。xx年，我市新增銀行業金融機構4家，全市銀行機構達到41家。
②通過設立銀行業金融機構新增貸款獎勵，我市金融機構人民幣存貸款余額逐年增加。截至xx年末，同比增長8.3%。
③通過設立保險業分支機構設立的獎勵，我市保費收入明顯增長，對xx市的金融市場經濟貢獻不斷擴大。xx年同比增長25.08%。
④接受扶持獎勵機構對社會貢獻率明顯增大。大部分企業接受扶持獎勵的機構在稅收、增加呈逐年增長的態勢，xx年接受扶持獎勵的企業的稅收、就業人數比xx年有所提高。
（2）在資本市場行業方面
①通過設立企業上市掛牌的相關獎勵，我市企業上市（掛牌）培育工作穩步推進。xx年，我市共新增11家新三板掛牌企業。全市上市公司共15家，上市公司通過資本市場累計股票直接融資371.23億元；新三板掛牌企業26家，累計股權融資5.6億元。順利完成自治區對我市企業上市（掛牌）工作的績效考評任務。
②通過設立證券公司一級分支機構的相關獎勵，不斷完善我市金融組織體系。xx年全市證券分公司共23家，其中年內新增6家。
③通過設立發行債券的相關獎勵，積極發展新型債券市場。xx年全市企業（含區直企業）通過債券市場融資770.5億元。
④受扶持獎勵企業對社會貢獻率明顯增大。近年來，接受扶持獎勵的大部分企業在稅收、增加就業人數等方面成效明顯，企業發展業績呈現明顯增長態勢。
（3）在小額貸款和融資性擔保行業方面
通過設立小額貸款公司“三農”和小微貸款年平均余額獎勵，全市小額貸款公司支農支小呈增長趨勢，xx年，我市小額貸款公司貸款余額、當年累計發放貸款等指標分別占全區的74%、73%，行業發展明顯優于區內其他地市。
5.績效目標完成情況分析
xx年，金融產業發展扶持資金年初預算5000萬元，根據財政預算調整為4532.26萬元；年末完成獎補資金4532.26萬元，完成率100%。
（二）評價結論
1.評分結果
優秀。
2.主要結論
我市相關資金扶持獎勵政策的實施，對地方金融業及相關企業的發展起到了應有的積極作用。該項目績效目標完成情況較好。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法
xx年，我辦制定和修訂了金融業發展扶持獎勵政策，主要按如下原則進行：
（1）堅持“突出重點，扶大扶強”原則，集中財力辦大事，堅持以我市產業發展重心為導向，側重支持與產業重點方向一致且可以形成規模效應的金融業部分領域，著力解決“撒胡椒面”問題。
（2）貫徹落實國家、自治區近年來出臺的重點扶持的金融業相關領域的文件精神。
（3）貫徹落實中央、自治區關于供給側改革和穩增長中減輕企業負擔、降低企業融資成本相關政策措施。
（4）維護政府的公信力，確保政策修訂合法合規，推動我市金融產業持續健康發展。
（5）避免重復原則，取消多頭獎勵的政策。
（6）嚴格按程序組織申報和審核。對申請補助獎勵的金融機構，嚴格按照《xx市金融產業專項發展資金申報指引》中的要求進行申報，由市金融辦對受理的申報材料進行審核查驗，市財政局按規定進行資金撥付，保證項目從申報立項到執行結束的監管過程嚴格規范、程序合規。
（二）存在的問題
xx年金融產業專項發展資金總額4532.26萬元，獎補企業數為51家，部分單位獎勵資金較少，激勵作用有限。
（三）建議和改進措施
1.政策建議
持續加大我市金融業發展扶持獎勵工作力度，確保扶持獎勵政策的延續性和穩定性，對加快我市金融業健康、有序發展尤為重要。
2.改進措施
建立健全專項資金獎補審核和協調機制，為申報單位提供服務與支持；強化對申報材料的審核和相關企業業務經營情況的監督管理，以有利于我市小額貸款公司的健康發展；及時制定專項資金獎補的有關政策實施細則，以利于規范審批程序和標準；盡快建立科學的效益性評價體系，定期對專項資金的績效進行評價，為市政府調整和完善政策的提供重要參考依據。
五、其他需說明的問題
無
支出績效評價報告14
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目立項背景
根據國土資源部《關于開展金土工程一期建設的通知》（國土資發〔20xx〕208號），南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點城市。按照《金土工程一期建設方案》的要求，金土工程一期建設的內容包括網絡系統建設，需要實現區、市、縣三級網絡互連，建立連接“區－市—縣”的網絡。實現我局與各分局、行政審批大廳、各鄉鎮國土所、六縣（含武鳴區）業務等網絡的正常連接，保障我局業務系統在各工作點的正常運行。
2.項目實施情況
通過承擔單位中國聯通網絡通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網絡互聯線路來實現區、市、縣三級網絡互連，連接各鄉鎮國土部門，構成統一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業務系統的穩定運行提供優秀的網絡環境，全面提高國土資源管理與服務水平。
3.經費來源和使用情況
根據年初批復的部門預算，該項目資金預算為214.56萬元，合同金額214.56萬元。按照工作進度，兩個承擔單位已完成100%以上的工作量，我局審核通過后于每季度或者每月支付價款，截至目前，已支付全部合同價款。
（二）項目績效目標
全局網絡互聯線路租用項目年度預算績效目標是實現區、市、縣三級網絡互連，集成統一的國土資源信息管理運行體系，能全面提高國土資源管理與服務水平。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價設計過程
根據南寧市財政局關于印發《南寧市預算績效管理指標庫—項目支出績效指標》的通知（南財預[20xx]277號）要求，對照南寧市預算績效管理指標庫指標，結合我局實際，根據采購文件的需求，對我局所有網絡線路提供穩定連接服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網絡的持續穩定。
（二）績效評價框架
績效評價原則：本次績效評價遵循科學規范、實事求是、公開公正等原則，嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，實事求是，客觀公正的對具體支出及其績效進行評價，確保評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
評價指標體系：根據項目特點，本項目評價指標體系共設定了產出指標、效益指標、成本指標和服務對象滿意度指標等4個一級指標，全面評價項目的預算編制和執行、資金使用、社會效益、經濟效益等各方面情況。
績效標準：按照國家通信管理相關技術標準，保障80條網絡線路穩定運行，以采購文件為依據，按中標供應商的投標資料為標準進行績效評價。
評價方法：根據日常維修維護評價，將及時維護響應、維護效率高低、基本的維養保護作分析，從而評價績效目標的實現程度。
（三）證據收集方法
項目承擔單位在維修維保工作過程中填寫全局網絡互聯線路租用工作相關表格，并收集其它書面材料。
（四）績效評價實施過程
通過年初制定績效目標計劃，對日常維修維保記錄等資料進行收集整理，以采購文件需求與實際實現程度進行對比，確定項目績效評價結果。
（五）本次績效評價的局限性
由于該項目是由同時期兩個中標供應商承擔的'跨年度項目，其中工作時間為20xx年全年，分別由兩個中標供應商承擔全局線路，但不同供應商服務內容不同，相應的合同款支付方式不一樣，因此部分評價指標完成時間需延續到下一年，績效目標的實現時間也相應延后。
三、績效分析及評價結論
（一）績效分析
1.項目投入指標
（1）項目立項規范
項目按照規定的程序申請設立，所提交的文件、資料符合相關要求。
（2）項目績效目標合理
項目符合國家相關法律、法規，符合國民經濟規劃和黨委政府決策，與項目實施單位或委托單位職責密切相關。
項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平。
（3）項目績效指標明確
已將項目績效目標細化分為具體的績效指標，已構建三級指標體系，且通過清晰、可衡量的指標值予以體現，包括定性指標和定量指標，與項目年度任務數或計劃數相對應，與預算確定項目投資額或資金量相匹配。
（4）資金落實到位
資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金*100%
=214.56萬元/214.56萬元=100%
到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）*100%
=214.56萬元/214.56萬元=100%
2.項目過程指標
（1）業務管理制度健全
以中華人民共和國政府采購法及相關的采購文件為標準，合理合法完整進行日常維保維修管理。
（2）業務管理制度執行有效
遵守相關法律法規規定，項目合同書、采購文件、項目維修維保記錄等資料齊全并及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設備、信息職稱等落實到位。
（3）項目質量可控
根據不同的故障進行相應處理，24小時及時響應處理故障，相應的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。
（4）管理制度健全
項目資金管理辦法符合相關財務會計制度的規定。
（5）資金使用合規
符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付是有完整的審批程序和手續，項目的重大開支是經過評估認證，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（6）財務監控有效
采取了相應的財務檢查等必要監控措施或手段。
3.項目產出指標
（1）項目數量指標
保障80條網絡線路的穩定和網絡的正常連接。
（2）項目質量指標
按照國家通信管理相關技術標準開展工作要求,對我局所有網絡線路提供穩定連接服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網絡的持續穩定。
（3）項目時效指標
服務工作20xx年內完成。
4.項目效果指標
（1）項目經濟效益指標
盡量減少網絡線路的故障，確保我局所有通信網絡線路正常連接，提高網絡穩定性，保障信息系統網絡連接，提高人民群眾辦事效率。
（2）項目環境效益指標
該項目沒有明顯的環境效益指標
（3）項目成本指標
成本支出嚴格按照20xx年批準項目預算金額開支。
（4）服務對象滿意度指標
全年網絡線路穩定連接率達到95%以上。
5.績效目標完成情況分析
根據年初預算，項目成本指標為214.56萬元。產出指標中的數量指標保障所有線路的穩定，網絡的正常連接。符合部門年初預算，且服務對象滿意度指標達到95%以上，各項指標均按照年初目標值完成。因此，該項目屬于在符合原成本的基礎上完成績效目標，績效目標設定合理，可為下一年績效目標設定提供參照標準。
（1）項目的有效性在于實現區、市、縣三級網絡互連，連接各鄉鎮國土部門，構成統一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業務系統的穩定運行提供優秀的網絡環境。
（2）項目的可持續性在于通過保障80條網絡線路的正常連接，減少網絡線路的故障，提高網絡穩定性，保障信息系統網絡連接，提高人民群眾辦事效率。
（二）評價結論
1.評分結果
通過項目實施，對我局所有網絡線路提供穩定連接服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網絡的持續穩定，基本實現了年度目標。
2.主要結論
該項目的實際支出與預算批復的用途完全相符，項目支出合理，項目支出金額按合同約定及時結算，財政資金使用率達到100%，以此確保了項目的順利實施，也為該項目的常態化提供了前提與保障。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法
1.嚴格按照政府采購流程
我局認真貫徹執行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關于轉發20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標準的通知》（南府辦〔20xx〕64號），嚴格按照批復的政府采購預算組織實施。相關業務的辦理按照《南寧市本級政府采購業務管理規定》（南財采管〔20xx〕202號）等有關規定執行。
2.嚴格遵守專項資金使用規定
全局網絡互聯線路租用項目支出嚴格按照南財預〔20xx〕45號文批復執行，按照項目進度及時撥付資金，沒有截留、挪用、自行改變項目內容、擴大使用范圍等問題。
（二）存在的問題
項目專業技術性強，具有相應資質、專業從事網絡互連線路工作并同時擁有豐富經驗的單位較少，易造成流標，影響正常工作開展。
（三）建議和改進措施
為確保全局網絡互聯線路租用工作及時開展，并保持該項工作的連續性和一致性，建議采用單一來源方式確定項目承擔單位。
支出績效評價報告15
一、績效自評工作基本情況
（一）組織實施情況
2021年部門整體支出績效自評報告，是根據道真自治縣財政局關于開展2021年預算績效自評工作的通知（道財通【2022】16號）要求，按照部門的整體支出情況進行自評。
（二）績效自評規模
單位編制數10人，實有人數12人（其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人，高級工1人）。其中：2人由財政撥付工資，10人由稅務代收工會自收自支發放工資，單位退休干部6人，由財政直接撥付工資。
年初預算資金總額274.51萬元，全年預算274.51萬元，全年執行數132.51萬元。
二、預算績效評價工作開展情況
（一）績效評價實施過程，包括評價方法、工作程序等
根據縣財政關于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知要求，開展績效評價。績效指標按滿分100分計算，其中：預算執行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
（二）績效評價整體結果概況
總體得分情況87.32分，按時按量完成了2021年的各項業務工作，上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作，并取得了一定的成效。
（三）部門整體支出績效評價分析
從整體看，本單位重視財政資金的支出績效。并加強日常監管，在資金的.預算、執行、支付上嚴格按相關規定執行。無截留、挪用等現象。
（四）部門重點項目的組織開展情況
總工會是維護全縣廣大職工合法權益的機構，主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心，全年發放困難生活補助，大病救助、助學救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元，審核及兌現率達100%。
1.2021年部門預算收入274.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，主要是人員工資、退休人員費用、公用經費。項目支出70萬元。
2.2021年部門預算支出132.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，項目支出70萬元。
（五）年末結轉和結余情況
本年度收支平衡，無結余。
三、主要經驗做法
在支出中按照預算編制用款計劃，按規定用途使用資金，嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支范圍和開支標準，不隨意改變資金性質和支出規模。嚴格執行單位領導把關，分管領導審批，堅持一支筆審批，收入打盡，支出打緊。
四、存在的問題
由于我單位有10人靠收工會經費來發放工資，財政沒有按《工會法》規定撥付工會經費，撥付比例遠遠不足，近年來，受疫情影響，按照全總要求，全額返還小微企業工會經費，造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會法》規定足額撥付工會經費。
五、改進措施及建議
業務素質有待進一步提高，由于預算績效管理工作缺乏系統的培訓，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。加大對會計人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。
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