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關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法會議記錄
為認真貫徹落實《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發<關于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發〔xx〕18號)、湖南省紀委、監察廳、財政廳、審計廳聯合下發的《關于印發<關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>的通知》(湘紀發〔xx〕18號)和《株洲市紀委、株洲市監察局、株洲市財政局、株洲市審計局關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》(株紀發〔xx〕8號)精神，切實搞好我市“小金庫”專項治理工作，結合我市實際，現就我市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作制定如下實施辦法。
一、專項治理的范圍和內容
(一)專項治理的范圍
此次“小金庫”專項治理從xx年5月份開始，到xx年12月份基本結束，專項治理范圍包括全市各級黨政機關和事業單位。
黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。
事業單位是指按照《事業單位登記管理暫行條例(修正)》(中華人民共和國國務院令第411號)和中央機構編制委員會辦公室《關于批轉〈事業單位登記管理暫行條例實施細則〉的通知》(中央編辦發〔20xx〕15號)規定所設立的各類社會服務組織，其中以財政全額撥款的事業單位和具有行政管理職能的自收自支的事業單位為重點治理范圍。
(二)專項治理內容
違反國家法律法規及其他有關規定，應列未列單位法定賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產，均屬于此次治理范圍。重點治理200xx年以來至20xx年底止的各種“小金庫”資金的收支情況，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和已形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
此次治理主要包括以下內容：
1、違規收費、罰款及攤派設立的“小金庫”;
2、用資產處置、出租收入設立的“小金庫”;
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立的“小金庫”;
4、經營收入未納入規定賬簿核算設立的“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立的“小金庫”;
6、以假票等非法票據騙取資金設立的“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立的“小金庫”;
8、單位違規以其他方式設立的“小金庫”;
9、實有資金賬戶開設和使用情況。
二、專項治理的方法和實施步驟
此次專項治理工作采取動員部署與自查自糾、重點檢查、整改落實的治理方法，其中主要采取自查自糾和重點檢查相結合的方式進行。
(一)動員部署與自查自糾階段(截至6月底)
1、各級各部門要把專項治理工作擺上重要議事日程，切實加強組織領導，建立健全工作機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和組織部署工作。充分發揮新聞媒介作用，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。
2、凡列入此次專項治理范圍的黨政機關和事業單位(以下簡稱“各單位”)，要按照上級領導機關和市委、市政府文件精神以及本實施辦法的要求，抓緊作出具體工作安排，落實工作措施，認真開展自查，主動糾正存在的問題，做到不走過場、全面覆蓋。各單位主要負責人對自查自糾情況負完全責任。
3、為保證自查效果，市治理“小金庫”工作領導小組辦公室要組織力量有重點地進行督促指導，及時做好政策解釋和咨詢工作。各有關單位要積極組織力量開展內部檢查，盡量把問題解決在自查階段。
4、對自查出來的違紀問題，各單位必須如實填報，不得隱匿不報或少報，否則，一經查出，將追究主管負責人和其他直接責任人責任。
5、自查自糾工作結束后，各單位要按規定上報自查自糾總結報告，并填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附表2，以下簡稱《自查報告表》)。
6、各單位在填報《自查報告表》時，可根據實際情況增設“其他”欄，并附相應的文字說明。
7、市直各單位分布在市內外的直屬單位填報的《自查報告表》，均應報送到歸口的市直主管部門匯總。
8、各鄉鎮(街道辦事處)及市直各單位治理“小金庫”日常工作機構要在6月17日前，將本級本部門自查自糾總結和根據《自查報告表》匯總填列的《“小金庫”自查自糾情況統計表》(見附表3)報送至市治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
9、市治理“小金庫”工作領導小組辦公室聯系電話： ;對外接受舉報電話：市紀委、市監察局 ，市財政局 ，市審計局 ;舉報郵箱：
(二)重點檢查階段(xx年7月初至10月底)
1、重點檢查是搞好這次“小金庫”治理的關鍵性階段。在自查自糾基礎上，市治理“小金庫”工作領導小組要組織由市紀委牽頭，監察、財政、審計等部門參與的聯合檢查組開展重點檢查，重點檢查面不得低于納入治理范圍單位總數的10%，重點領域、重點部門和重點單位的檢查面不得低于20%。
重點檢查的對象主要是：
⑴執收、執罰權相對集中的部門和單位;
⑵教育、衛生、交通、民政等與人民群眾利益密切相關的部門和單位;
⑶黨政機關、事業單位所屬的培訓中心、招待所、辦事處、報社、雜志社、學會、協會等單位;特別是學會、協會接受的非定向捐贈收入、行政事業性收費收入、利用國有資產和國有資源取得的有償使用收入的稅后收入是否全額上繳財政實行“收支兩條線”管理。
⑷以前檢查發現存在“小金庫”問題的部門和單位;
⑸有群眾舉報的部門和單位;
⑹自查自糾措施不得力、工作走過場的部門和單位。
重點檢查要與規范津貼補貼、規范行政事業單位經營性資產管理、節約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶監管，以及行政事業單位發票管理檢查、救災資金管理使用情況檢查、擴大內需促進經濟增長和政策落實情況監督檢查等工作相結合，也要與財政監管、審計監督、稅務稽查等日常監管工作相結合，整體推進，綜合實施。
2、對所有查出的違紀問題，聯合檢查組應依法依規嚴肅認真處理。對案情重大、且有爭議又難以處理的問題，報市治理“小金庫”工作領導小組辦公室研究處理。
3、聯合檢查組要將查出的違紀問題匯總填列《“小金庫”重點檢查情況統計表》(見附表4)，并與重點檢查報告一起，在第二階段結束的10月底前報送至市治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
(三)整改落實階段(截至xx年11月20日)
1、各級各部門要針對治理工作中發現的問題，制定具體的整改措施并認真抓好落實，做到對違紀資金、違紀資產處理到位，對違紀責任人員處理到位。
2、在整改過程中要針對發現的問題，特別是帶有普遍性和傾向性的違紀問題，深入剖析其產生問題的原因，提出嚴格的整改措施，進一步完善規章制度，建立健全財政財務管理辦法，強化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”滋生的長效機制。
3、市治理“小金庫”工作領導小組要切實加強對整改落實情況的督促指導，真正把整改措施落到實處。
4、各級各部門治理“小金庫”日常工作機構要將專項治理工作情況形成書面報告，于xx年11月10日前報市治理“小金庫”工作領導小組辦公室，由其對全市“小金庫”專項治理工作進行全面總結分析，形成專題報告，經市治理“小金庫”工作領導小組審定后報市委、市政府和株洲市治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
以上三個階段既有區別，又有聯系，可以交叉進行。各級各部門可“邊檢查、邊核實、邊處理、邊整改”，善始善終，按時完成好各階段工作。
三、專項治理的政策規定
對專項治理中發現的“小金庫”，要嚴格按照“依法處理，寬嚴相濟”的原則進行處理。
(一)“小金庫”治理工作鼓勵自查，對自查發現的問題從輕從寬處理。凡自查認真、糾正及時的，對責任單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對有關責任人員可從輕、減輕或免予處分。對自查出的“小金庫”，要如數轉入符合規定的單位賬簿，依法進行財務、稅務等相關處理。各部門各單位對其所屬單位進行的內部檢查，視同自查。
(二)對被查發現的“小金庫”，除依法進行財務、稅務等相關處理外，還要對責任單位和責任人員依法予以行政處罰，并依紀依法追究責任。
對設立“小金庫”負有領導責任和直接責任的人員，依照《設立“小金庫”違紀行為適用〈中國共產黨紀律處分條例〉若干問題的解釋》、《設立“小金庫”違法違紀行為政紀處分暫行規定》，嚴肅追究責任。
(三)對專項治理工作中走過場的部門和單位，主管部門和專項治理領導機構要及時了解、掌握有關情況，給予通報批評并責令整改;對問題嚴重的，要追究單位主要負責人的責任。
(四)對在專項治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據、突擊花錢、打擊報復舉報人的，或重點檢查中發現“小金庫”數額巨大、情節嚴重的，要按照有關規定從重處理。涉嫌犯罪的，移交司法機關依法處理。
(五)《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發<關于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》下發后再設立“小金庫”的，對主要領導、分管領導和直接責任人要嚴肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據黨紀政紀和有關法律法規追究責任。
(六)對專項治理工作中發現的其他違反法律法規的問題，按國家有關法律法規進行處理。
四、專項治理的組織領導
此次“小金庫”專項治理工作在市委、市政府的領導下，實行條塊結合、分級負責。
市里成立由市政府辦公室、市紀委、市監察局、市財政局、市審計局牽頭的治理“小金庫”工作領導小組，成員單位包括市委組織部、市委宣傳部、市公安局、市國家稅務局、市地方稅務局、人民銀行醴陵市支行等部門。領導小組主要負責指導和協調全市范圍內“小金庫”治理工作，研究制定有關政策規定和治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室設在市財政局，負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。
各級各部門要成立由分管領導牽頭、相關部門負責人參加的專項治理日常工作機構。各鄉鎮(街道辦事處)及市直各部門治理“小金庫”日常工作機構的設立情況要在xx年6月15日前報市治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
五、專項治理的工作要求
(一)做好宣傳發動
各級各部門要充分利用報紙、廣播、電視等各種新聞渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對專項治理工作中發現并查處的典型案例有選擇地予以公開曝光，把思想認識統一到市委、市政府的決策部署上來。
各級各部門治理“小金庫”日常工作機構要與市治理“小金庫”工作領導小組辦公室加強信息溝通，及時通報治理“小金庫”工作進展情況，推動專項治理工作的深入開展。
(二)落實舉報制度
各級各部門治理“小金庫”日常工作機構要設立并公布舉報電話、舉報箱，注意充分發揮網絡舉報作用。要認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。要認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。按照中央紀委的要求，對舉報有功的單位和個人，可根據查出并已收繳入庫的“小金庫”資金、稅款和罰款的金額，給予3%-5%的獎勵，獎金最高額度為10萬元，由市財政列支安排。
(三)完善協調機制
市治理“小金庫”工作領導機構及日常工作機構要主動加強對單位和部門的溝通和聯系，加強對方案制定、自查自糾、重點檢查、案件移送、宣傳報道等工作的督促指導和組織協調，建立起分工明確、資源共享、運轉順暢、配合有力的專項治理工作協調機制。紀檢監察機關和組織人事部門要加強對有關紀律規定執行情況的監督檢查，嚴肅查處違紀違規典型，對有關責任人員及時作出處理;財政、審計部門要做好重點檢查工作的組織實施和對違反財政法律法規問題的處理處罰工作;宣傳部門要協調有關新聞單位做好宣傳工作;公安機關要做好“小金庫”有關犯罪案件的偵查處理工作;稅務部門要做好有關涉稅問題的查處工作;人民銀行醴陵市支行要協調商業銀行對專項治理工作給予支持配合，對專項治理中涉及的賬戶查詢、資金凍結和劃轉等事宜，依法及時辦理，特別是對“小金庫”舉報線索的核查取證工作，金融機構要積極配合。
(四)強化工作督導
在專項治理工作期間，市治理“小金庫”工作領導小組將派出督導組，分赴各鄉鎮(街道辦事處)和市直各部門加強督促和指導;對工作組織領導不力、自查自糾和整改落實不認真，以及拒絕接受重點檢查的部門和單位，及時給予批評并責令繼續整改。
(五)重視典型案件
1、市直有關部門要重視專項治理典型案件的查處工作，注重提高治理工作的透明度，及時向社會公布專項治理進程情況及實際效果。
2、市治理“小金庫”工作領導小組辦公室務必于xx年8月25日前，選擇一起情節嚴重、性質惡劣的私設“小金庫”典型案件嚴肅查處，公開曝光，并將有關情況上報市委、市政府。
(六)總結表彰先進
市治理“小金庫”工作領導小組辦公室將在適當時候召開一次全市專項治理經驗交流會，以推動全市“小金庫”治理工作的深入開展。
專項治理工作結束后，市治理“小金庫”工作領導小組辦公室將召開總結表彰大會，對全市專項治理工作突出的先進單位和個人給予表彰。
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