公司采購管理制度

時間：2020-12-01 09:18:19 制度我要投稿

公司采購管理制度

　　一、目的

公司采購管理制度

　　規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。

　　二、適用范圍

　　本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(不含公司長期代理產品)等采購的控制。

　　三、定義

　　1.供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

　　2.合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

　　3.購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。

　　4.供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。

　　5.供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。

　　6.終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。

　　7.抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。

　　8.貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

　　四、采購管理制度

　　1.嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;

　　2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事;

　　3.能及時按質按量地采購到所需物品;

　　4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;

　　5.加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

　　6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;

　　7.處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的'問題;

　　8.認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議;

　　9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;

　　10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

　　11.所有采購,必須事前獲得批準。

　　未經計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批;

　　12.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購;

　　13.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;

　　五、供應商選擇標準

　　1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;

　　2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;

　　3.健全的商務管理流程和制度;

　　4.良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期;

　　5.具有優勢的產品資源;

　　6.相對有利于我公司的供配貨地理區位;

　　7.積極的合作態度;

　　六、供應商選擇、評價和終止辦法

　　供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。

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