有關后勤管理制度（通用13篇）
隨著社會不斷地進步，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的有關后勤管理制度，希望對大家有所幫助。
后勤管理制度 1
學校后勤管理是教育教學的“先行官”，是學校教育教學工作的有力保證，為使學校的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據《蘭州大方經典學校管理細則》，從本校實際出發，特制訂本管理制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
按照上級統一要求建帳、記帳，經費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據。記帳要規范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2、學校經費開支制度
首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。
其次學校的一切經費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經校委會審核通過。
學校經費支會原則:
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、學校添置大型設備及維修、基建等需經校委會決定，并在教師會上公開。
3、定期向教師公開學校收支情況。
三、財務管理制度
1、物品登記驗收制度
學校財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環節要相互制約，嚴防出現漏洞。
2、學校財產保管使用制度
學校財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發和領用過程中，都應有登記制度。
學校的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。
3、學校財產檢查制度
總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查(班級財產每學年登記造冊，期末對照檢查)，發現是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據情況酌情賠償。
每學年對學校賬目(包括資產使用情況)財產向學校報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優秀的責任人，班級進行獎勵;對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的`供應制度
1、每學期的開學之前，總務處與教導處共同協商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發及時，以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。
3、學習材料征訂，由教導處根據教委的有關規定，經校長同意統一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經教導處批準。
五、校舍和校園管理細則
1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。
2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。
3、制定學校維修計劃，經費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監督，確保工程質量，師生安全。
4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發現破損或接到報修及時維修。
5、對于突發風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。
7、加強與學校其他部門協作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衛生檢查制度
1、成立衛生檢查小組，由校長牽頭負責。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛生間等公共場合。
3、組織少先隊員每日巡查衛生，并及時公布檢查中出現的問題。
4、周五衛生進行大掃除，將重點檢查衛生死角，公布檢查結果。
后勤管理制度 2
條一條為了進一步提高我園后勤管理工作的質量和水平，以保障幼兒和教職工身心健康和生命安全為目的。促進學我園后勤管理規范化、科學化，更好地服務于幼兒及教職工生活，服務于教育教學，為教育改革和發展提供后勤保障，特制定本制度。
第二條安全管理。分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隱患，制定整改方案，積極進行整改，嚴防各類安全事故的發生;對幼兒園實行封閉式管理，建立警園聯防機制;幼兒園統一組織的.教育教學活動，要有計劃性，有安全保障措施，要落實組織活動的領導或教師的安全責任;要對幼兒進行經常性的安全知識教育和自護自救技能的培養訓練。幼兒園內應配備必要的安全設施和設備，有防火防盜等方面的防護措施，節假日有專人看值班并形成制度。幼兒園要制定各類突發事件應急預案。
第三條衛生管理。合理設置必要的衛生設備，建立健全衛生管理、監督、檢查、考評機制，園內及周邊時常保持干凈整潔，地面無果皮、紙屑，墻壁無亂貼、亂畫，門窗保持潔凈，各種專用室布置整潔，教學圖書、實驗儀器、辦公用品等陳列有序，無灰塵，室內外無蜘蛛網;綠化帶無雜物、雜草，廁所及時沖洗，垃圾及時清運，消除衛生死角，杜絕臟、亂、差現象;經常進行健康教育、養成教育，培養全體師生良好的衛生習慣;積極配合衛生部門做好流行病、傳染病的防治工作。
第四條食品衛生。幼兒園廚房以服務幼兒和教職工為宗旨，由幼兒園直接管理。食品和其它原材料有專人采購。糧食及食品原材料的采購要在持有衛生及質檢合格證的經營單位購買。有原始入出登記帳冊，嚴禁采購腐爛變質的食用原料和“三無”食品;廚房周邊環境衛生好，食堂內部干凈、整潔、無老鼠、蒼蠅、蟑螂及其它有害昆蟲。操作間與室外隔絕良好，無閑雜人員進出、無油垢、無污物。食品貯存分類、分架，熟食、生食分開，且標注有生、冷標志，隔墻離地存放，有防塵、防蠅、防鼠、防潮、防投毒設施;廚房有衛生許可證，從業人員有健康證和衛生知識合格證，幼兒園飲用水要達到衛生安全標準，保證幼兒每天有開水喝，有熱水用。嚴禁在幼兒園內任何地方投放毒鼠藥物。
第五條學校資產管理。校舍及其它固定資產有管理與維護制度，有登記冊和保管人或責任人簽字，有學校資產檔案，有維護經費年度預算、審批和結算清單。易耗物品管理有專室、專人、有出庫、入庫登記冊。
第六條水電管理要有專(兼)職維護、管理員、有收繳水電費臺帳。水電管理員經過水電知識培訓，對校園內水電設施出現的問題及時維護。
第七條學校后勤服務管理工作實行園長負責制，分管同志專門抓，加強教職工和幼兒安全知識的宣傳和教育，定期開展自查自評。同時納入年度教育綜合目標考核。
后勤管理制度 3
后勤工作是學校整體工作中一個重要組成部分、工作繁雜，牽涉面廣。為進一步加強對學院后勤工作的管理，落實服務于師生、教學的宗旨，特訂制度如下：
1、后勤工作人員要自覺遵守國家法律和學院各項制度，堅守崗位，忠于職守，勤奮工作。
2、按時參加學院各項集體活動和政治學習，做好本職工作，積極完成學院臨時交給的`工作任務。
3、合理理財，量入為出，精打細算，勤儉節約，工作細致，踏實，及時、到位，為學院后勤工作出謀劃策，搞好優質服務。
4、食堂工作人員要講究衛生，嚴格執行衛生制度，努力做到室內“四無”，每天勤打掃、細擦洗，做到炊具潔凈，定期高溫消毒，妥善保管。
5、完善財物、采購、使用、保管、維修等各項規章制度，按原則辦事。
后勤管理制度 4
1、辦公室和實驗樓的電開水器每天定時開放，由兩個負責寢室管理的教師負責。若不按時開關的，每次扣1分。若水電工未發現電開水器不按時開放的扣相關責任人1分。
（春冬）早上：6：00—8：00，中午：12：00——2：00，晚上5：40—熄燈（夏季）早上：6：00——8：00，中午：12：00——3：00，晚上6：40——熄燈
2、校園內的所有水龍頭必須隨手關閉，不得出現長流水造成浪費。責任老師：總務處水電工，責任班級：衛生區所在班級。發現一次因水管關閉不嚴，造成長流水的，扣班級考評分2分，屬于水龍頭壞的造成長流水的'，水電工不能及時發現處理的，扣水電工績效考核分1分。
3、班級超時用電一次，扣班級5分。若水電工未檢查的，扣水電工1分。
4、辦公室超時用電一次（室內無人用電或晴天亮燈）扣負責人2分，組員1分。水電工為檢查到的，扣水電工1分。
5、任何人不得在校使用大功率電器（電磁爐、電飯鍋、電動車充電等），否則沒受用電器，并罰款20元。
6、所用財產若有損壞，要照價賠償，故意損壞的，加倍處罰，并酌情扣除班級考評分2—10分。教室里的門窗玻璃黑板損壞的，2天內賠償或修正到位，桌凳損壞的，3天內賠償或修正到位，否則按天數扣除班級考評分，直到賠償或修正到位。
7、按時足數到餐卡室領取住校生月票，保證住校生在校就餐。少買一人次月票的扣考評分2分，一周內餐費請不完的，扣3分，以后按天累加（每天3分）。
8、不準踐踏花池草坪，違者，一人次扣班級考評分2分。
后勤管理制度 5
為規范辦公室日常管理，搞好各項服務工作，創造良好的工作和生活環境，特制定以下制度。
一、辦公樓
（一）衛生保潔工作制度
1、地面：每日擦拭四次，保持光潔、明亮，無煙頭，紙屑、痰漬等。
2、墻壁（含地角線）：每月擦拭兩次，保持潔白、無塵、無張貼。地角線干凈，無污物。地面與地角線接合處不存在污垢。
3、樓梯（含扶手、欄桿）：每日擦拭兩次，保持光亮、無塵，無煙頭、紙屑、痰漬等。
4、衛生間：每日沖洗、清掃、拖拭三次。地面保持干爽、清潔。小便池無異味、無黃垢；蹲便池保持干凈、明亮。茶根池、垃圾桶、手紙簍每日清倒一次，保持池、桶、簍整潔、無污漬。水龍頭、洗手池、臺、美容鏡、衛生間隔板、窗臺、玻璃等明亮無塵。下水池不堵塞，四周無污垢。
5、門廳：每兩小時拖拭一次，保持光亮照人，門廳玻璃、門框、把手每日擦拭兩次，保持干凈明亮，廳內暖氣罩每日擦拭兩次。
6、樓前臺階：每日擦拭兩次，雨雪天隨時清掃。保持無塵、無雜物。腳墊每周清洗兩次。
7、國旗臺每周清洗兩次。
（二）辦公區、住宅區
1、辦公樓前后：每日清掃二次，保持干凈，無沙土、碎磚石，無紙屑、煙頭、塑料袋等雜物、無樹枝、無樹葉、無積水、積雪。
2、公路：每日清掃一次，保持干凈，無沙土，無雜物。
3、垃圾道口、垃圾桶：道口垃圾不外露，干凈無蠅蟲、垃圾桶每日至少倒一次，做到不存放、無溢滿、無污漬。
4、公共區域墻壁：保持清潔，無張貼、無涂畫、無污物。
5、草坪、樹坑：每周至少清理一次，保持整潔、無雜物。
6、領導周轉房周圍：每日清掃兩次，做到無沙土、無紙屑、無煙頭、塑料袋等雜物。
7、垃圾清運：每周一次，垃圾清理完后，保持垃圾道口和垃圾箱、垃圾桶周圍的清潔。
（三）巡查制度
1、負責衛生保潔工作的工作人員，每日巡查一次，并做巡查記錄。
2、行政管理人員每周五組織相關人員巡查一次，并做巡查記錄。
3、巡查情況每周向保潔員通報一次，發現問題及時解決。
二、綠化工作制度
1、搞好院內綠化，定時除草、澆水、施肥、培土、補苗、消滅病蟲害。
2、按月修枝剪葉、修理辦公區和生活區草坪。
3、修剪樹枝草坪后，保證綠地清潔、無雜物、無缺水，無死苗。
4、綠化區按片分好責任區，確定責任人，管護好責任區花草樹木。
5、愛護、保管好綠化工具，若丟失賠償。
6、負責綠化工作的人員每周巡查一次，并做巡查記錄，行政管理人員每月巡查兩次，并做巡查記錄。
三、安全保衛工作制度
1、著裝整齊，嚴格執勤，熱情禮貌待人，做好來客登記。
2、做好值班日記和交接班記錄工作。
3、注意防火、防盜、防止長流水，發現異常情況及時報行財科和公安、消防部門。
4、禁止在值班室下棋、酗酒或其他游戲。
5、不得留客在值班室閑聊，住宿過夜。
6、發現可疑人員應盤查，及時報告并采取一定的措施。
7、早、晚按時開門、關門、開燈、關燈。
8、不定時地進行巡邏及時發現并處理不安全隱患。
9、負責突發事件的現場保護，情況急報等任務。
10、負責車輛的統一停放。
11、負責治安工作人員，每周定期召開一次安全例會，并做好會議記錄。行政管理人員不定時進行查崗和查夜，及時糾五治安人員的'違紀行為，并做好記錄。
四、維修工作制度
1、熟悉維修范圍內水、電、暖管線網的走向位置，負責辦公區、生活區水、電、暖等設備的保養、維修和工常使用工作。
2、不定期的檢查樓梯、樓道、廁所、院內路燈、廣場燈及公用部分各個用電點，每周不少于兩次，遇有故障及時處理。接到報修10分鐘內趕到現場。
3、每周兩次巡視檢修供暖、上下水管道，并做好巡查記錄，突發事故，隨叫隨到，當日安排維修任務，當日完成。
4、重點部位每周巡查兩次，發現問題及時解決，并主動征求意見，力求做到盡善盡美。
5、定期檢查化糞池及下水道管理，負責做好清理工作。
6、供配電箱應保持干凈并定期檢修，遇到故障及時檢修或處理。
7、負責職工周轉房電表的抄表登記工作，并做好電費收繳工作。
8、負責維修工作的人員，每周巡查兩次，行政管理人員每周巡查一次。
9、廣場健身器材，每周檢修一次，并做好檢修記錄。
五、巡查情況通報制度
1、負責人員建立巡查周例會制度，及時總結一間的工作，指出存在的問題，提出工作要求，并向行財科報告情況。
2、行財科建立月通報會制度，及時總結一月的工作，針對存在問題，制定近期工作要點和措施。
后勤管理制度 6
一、財務管理
1、財會人員和理財小組要認真貫徹執行黨和國家的財政方針、政策，維護財經紀律，正確進行財務監督。
2、凡經相關部門批準并由學校替代收取的教輔、管理、保險等費用，必須請示學校校長方可給付。
3、學校經費的支出，以發票或食堂采購憑證為準，每張票據必須有經手人說明用途、分管財務領導證明，才可報校長審批，在出納處報帳。
4、假鈔誰收取誰負責，教師個人和財務人員賬目往來一般以憑據為準。
5、出納會計每月定期向校長書面報告財務收支和現金余額情況。
6、分管財務領導每學期向教職工公布財務情況，接受咨詢。
二、學校物資采購、保管、領用
１、學校物資購、管、用實行登記制，由學校分教務、總務、政教、幼兒園線負責登記工作。
2、大宗采購1000元以上校務會決定，3000元以上報總支審批。
3、采購人員須預先支取現金的，須出具借條，采購完報賬后換回借條。
4、假期財產保管由值班人員負責，按相關制度追究責任。
5、學校物資不得外借校外人員，一般不借給教師個人使用，凡因故需要借用的'，必須校長批準，出具借用條據，并在規定時間內歸還，有損壞的按1.5倍價格賠償。
三、班級財產維修承包辦法班級財產由班主任管理，損壞由學校負責維修，但視情況追究班主任責任。
四、借款、用電、就餐等規定
1、教師個人借款500元以上，須由校長審批。所有借款優先從教師工資或績效中扣除。
2、教職員工校內用電嚴格按表收費，電表由學校購買安裝，用戶使用保管，遺失或人為損壞由用戶負責。用戶調動或離職由續住者繼續使用保管。
3、學校為學校教職工提供工作餐，教職工來客一天內不收取伙食費，超過一天按每餐5元收取伙食費。
4、正式教師直系子孫（特指子、孫）就讀幼兒園按標準收取保育費，不收伙食費，就讀小學按標準收取一切費用。
五、財務后勤領導小組
后勤管理制度 7
后勤處為使車輛管理科學化，合理有效的使用車輛，最大限度的節約成本，更有效的控制車輛使用，特制訂本制度。
一、職責
1、辦公室是后勤處車輛的統一管理部門，負責車輛調度、保險購買、安全行車管理、駕駛安全培訓、車容車況檢查、油料統計、新車購買、監督各室、中心對所屬車輛的使用、車輛臺賬的檢查及車輛費用審核等各項有關車輛管理的工作。
2、車輛的備用鑰匙和相關證件由辦公室物資管理員妥善保管，建立并完善其所屬車輛臺賬的建立和編寫。車輛臺賬包括車輛信息臺賬、用車使用臺賬、維修保養臺賬、油料使用臺賬。并建立電子文檔，每月交主管領導核查。
二、車輛使用管理制度
1、本處車輛由辦公室統一管理，其他人員不得隨意調度車輛。
2、本處車輛只能由辦公室專職駕駛員和經后勤處考核并批準同意駕駛車輛的兼職員工駕駛，其他人員一律不得駕駛本處車輛。嚴禁將車輛私自交他人駕駛，嚴禁公車私用。
3、遇職工突發疾病或受到意外傷害等突發事件，駕駛員可直接出車，事后補報辦公室主任。
4、每天上班后，駕駛員要先行檢查車輛的水、電、油料是否充足，車況是否正常，隨車證件及手續是否齊全等，保證出車安全、迅速。
5、每天下班前須將車輛停放在指定地點，節假日和每天下班時，車輛凡未按時停放在指定停車地點的應及時報告，否則發生任何意外，由當事人自行承擔；
6、本處各部門負責人用車，直接向辦公室物資管理員領鑰匙，安排司機，方可出車，隨行司機認真填好《車輛行駛記錄表》。《車輛行駛記錄表》隨車存放，一車一份，不得丟失，每月將《車輛行駛記錄表》交由辦公室物資管理員記錄存檔。辦公室主任每半月抽查一次。發現記載不實、不全或為登記者應呈報領導提出批評，對不聽勸阻屢犯者應給以處分。
對于部門大型活動用車需提前申請。填好用車申請單，經處領導批示后，由辦公室安排，方可出車。
7、全處車輛統一定點加油。
8、物資管理員做好每臺車輛的`油料使用臺賬，記錄好每次加油的時間，數量，起始公里數等相關數據，每月將臺賬數據交主管領導稽查；
9、鑒于后勤處維修車輛車況都較差的實際，一般僅限于離石城區周邊范圍內行駛，禁止跑長途、上高速。特殊情況下破例，需經分管處領導批準。
三、駕駛員管理
1、駕駛員擅自駕車外出肇事的，由本人承擔責任；造成車輛損壞及其他經濟損失的，由本人負責賠償。
2、駕駛員無出差任務時，應在辦公室值班，不得擅自離崗；請假時，須將車輛鑰匙交辦公室。
3、駕駛員嚴禁在中午及出差期間飲酒，晚上飲酒，須向辦公室負責人報告。
4、無正當理由不服從車輛調度安排的，應給予處罰。屢教不改者，辭退。
5、駕駛員要嚴格按照交通法規行車。
6、惡劣天氣，注意安全，慢速行駛。
四、車輛罰款及交通事故理賠管理
1、車輛任何交通違章及罰款均由駕駛員自行解決處理，且不得耽擱車輛的正常運行。
2、車輛遇不可抗拒之事故發生，應先急救傷患人員，保護現場，并立即與物資管理員（物資管理員需要在第一時間了解事故全過程和責任，便于做出對該起事故的判斷和聯系保險公司）和本部門負責人取得聯系，根據實際情況采取相應的措施；其次與附近交警部門聯系，等候交通部門處置。根據交通部門處理意見，由辦公室聯系保險公司進行賠款處理。
3、因事故造成車輛及連帶損失中，保險公司拒賠部分，據交警部門裁定責任，學校、駕駛人各自承擔相應部分。
4、車輛出現故障后，駕駛員應及時報告辦公室，并據安排到修理廠將車輛盡早修好。（按照交通法規和本辦法行車的屬集體承擔違規行車，責任由駕駛員承擔）小額修理費先由駕駛員墊支，大額修理費憑保險公司的事故定損單向學校借款支付。
本辦法由辦公室負責制定解釋。
本辦法由下發之日實施。
后勤管理制度 8
一、基本原則
1.因工作失職、不負責任、違反操作規程，致使醫院財產蒙受損失，根據情節輕重、造成損失的程度，結合本人的一貫表現，給予賠償、批評教育，直至處分的處罰。
2.凡屬使用年久或搶救病人不慎損壞的'器材，經有關人員證明，組織核實，確認非責任性事件的，可免于賠償，但要填寫報損單。 3.大批量器材遺失或霉爛、損壞，應檢查原因，申報科室提出處理意見，報醫院審查處理。
二、具體管理辦法
1.各科管理的器材、材料、家具、藥品等，均定責到人，專管專用，丟失后由保管人百分之百賠償。
2.玻璃器皿或金屬器械自然老化時的破損，玻璃制品煮沸情況下的破損，不追查責任；已破損尚能繼續使用的器材，在最后使用中損壞時，不追究責任，按報廢處理。
3.消耗性器材，1~2元內的如試管、載玻片、針頭、刀片、手套等，因工作損壞不予賠償。
4.因患者責任而損壞的器材，按百分百賠償，由保管者負責辦理。若因未及時追究賠償而漏收者，由保管責任人賠償。
5.因責任心不強致使器材破損，按市價計算，超過10元者，經科室報請院長裁處；10元以下者，由科室領導處理并報院辦備案。
6.由于交接不清造成丟失、損壞，由接班人負責賠償。
7.藥房因責任心不強、計劃不妥、保管不當而造成藥物霉爛、失效變質等，應根據情況進行處理。
三、報廢與賠償程序
1.破損或報廢：由責任人填寫破損單或書面報告，詳細記錄器材名稱、規格、破損原因及程度，本人簽字，證明人簽字，屬于固定資產的，經分管固定資產領導批準后，確定繼續使用或報廢。
2.賠償：由責任人填寫賠償清單或書面報告，不屬于固定資產的送藥房按市價核定，經領導審批到院收費室交款后領補。屬于固定資產的，由分管領導上報財務科，由財務科決定賠償金額。
后勤管理制度 9
為加強對公司辦公用品采購及食堂食品原材料采購的監督管理，特制定本辦法。
一、公司物資采購應堅持比質、比價、比服務的原則，確保后勤物資的采購質優價廉，滿足公司正常運轉需求，降低經營成本。
二、凡公司辦公用品、辦公設備的`采購必須做到有計劃，公司各使用部門負責提供采購信息及編制物品需求計劃，提交綜合部匯總，經公司董事長、總經理審批后，安排后勤部進行采購。食堂物品的采購由分管領導批準后，方可進行采購。所提交的采購計劃要與倉庫物資進行核對，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲備。監督管理人員要經常不斷地深入實際做好調研工作，發現問題，及時匯報，及時糾正。
三、后勤部首先要了解市場行情，通過考察、咨詢、供方報價，確定價格后填寫定價審批單，由公司領導、綜合部負責人、財務部負責人及供貨方簽字確認后，按照定價審批單進行采購。綜合部、政工部、財務部組成聯合核價組負責對公司后勤物資采購價格進行全過程監督。
四、對采購辦公用品、辦公設備、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名稱、規格型號、生產廠家、質量保證、價格等要素，要認真核實，要與供貨方簽訂質保協議，如出現質量問題由供貨方承擔一切法律責任與經濟責任。
五、辦理結算手續時按照定價審批單確定的價格進行結算。采取月結月清或按議定的方式進行結算，結算周期不得低于一個月。由供貨單位和公司雙方核算議定結算周期內發生的單據金額，并經雙方認可，董事長、總經理審批同意后通知財務部辦理結算手續。
六、凡物資購進入庫驗收必須經聯合核價組審核通過后，方可辦理入庫驗收手續。
七、特殊情況經公司領導批準可先采購后辦理審批手續。
八、發現問題的處理與處罰：
在檢查監督過程中，如發現在物資采購過程中有違法違紀行為，視其情節，進行經濟處罰，直至追究法律責任。
后勤管理制度 10
1、食堂管理要堅持公正合理、實事求是、不賺不賠、略有節余的原則。每月克扣伙食節余500元以上的，食堂負責人罰款200元，炊事員罰50元，透支部分由食堂負責人員全賠。
2、食堂人員不允許把生菜回給干部職工，回一次罰100元;食堂人員如利用食堂幫助他人煮飯菜的罰當事人100元;非食堂人員與食堂人員一起在食堂吃飯或看到熟人打菜少收菜票，發現一次罰責任人200元，情節嚴重的.開除。
3、食堂一律采取管帳不管錢，購菜每月輪換制，發現連續兩個月買菜者罰200元;購菜至少2人同往，糧油菜全部過磅，虛報貪污雙倍處罰，情節嚴重者開除出工地。
4、把好食堂衛生關，炊事員必須每年體檢一次，操作時穿好工作服、戴好工作帽、口罩;發現隨地吐痰，切菜賣菜時抽煙等其他不符合衛生制度的行為，發現一次即給以30元罰款 。
5、強調每日每人食油一兩，蛋、雞腿等按原價出售，純蔬菜類每客控制1.5元內，葷菜每客控制在4元內，這幾點作硬性規定，違反一次罰組長100元，炊事員50元。
6、食堂人員服務態度端正，待人禮貌、說話和氣，盡量做到飯菜可口有味，保證天天熱水、開水供應，沒有開水、熱水，當天責任人罰款50元。
7、為方便職工，以食堂為單位，設置便民服務部經營煙酒日用品等，原則上不賺不賠;負責小賣部人員，報酬為同等級工種的90%，小賣部所經營的品種一律不賒帳;造成損失責任人負責。
8、職工進食堂勒索炊事員不收菜票，事后不匯報，第一次罰該炊事員200元，第二次罰500元，繼續下去者開除;對該職工的應付菜票以3倍票價追回，二次重犯者開除。
9、各項目部食堂凡添置一切炊具不得擅自購買，一律由總部后勤負責統一調配。
后勤管理制度 11
學校財務管理工作，是學校后勤工作的核心，工作的成效直接影響教職員工的福利待遇，甚至關系學校的生存與發展。因此，務必把工作做細做好。
1、加強政治理論、專業知識學習，努力提高財務管理工作人員的思想水平和業務素質;認真貫徹執行國家的財經方針政策和各級各項財務管理制度。
2、為使學校有限資金發揮最大效用，學校一切收入均由學校財務統一上行政賬，不設任何形式的.“小金庫”，一切支出本著節約的原則，努力做到花少錢、多辦事、辦好事;
3、嚴格履行簽字手續，學校任何支出條據上都要有經辦人、證明人、主管領導和校長的最后審批，方可報銷。
4、學校大型支出需有分管部門領導對學校行政的書面申請，行政會議討論通過后，交主管領導和校長簽字審批后方可報銷。
5、福利、津貼、績效獎金、遺屬補助費等職工福利費按上級有關文件規定報銷，也要嚴格履行簽字手續。
6、大型基建項目的建設需經學校教職工代表大會討論通過，并選派代表直接參與監督建設項目的全過程。
7、設備、儀器、材料及辦公用品的購置，需由各使用科室向總務處申報計劃統一購置，不得自行購買。在特殊情況下必須自己購買時，須經校長批準，總務處驗收入庫。
8、會計人員要建立好往來帳，必要時還需建輔助帳，并且要及時清理債權、債務，防止拖欠，避免呆帳。
9、學校對專項資金的管理，必須嚴格按照款項所指定的用途和范圍正確的使用，嚴禁無計劃或超計劃開支。
10、加強財務工作的民主化、制度化管理，財會人員要嚴格執行上級有關財會制度，按時做賬、報賬，做到日清月結。每月向主管領導、校長交一份收支月報表。期初有預算，期末有決算，并要進行認真清理，清理情況要教代會如實書面匯報，并進行公示。
后勤管理制度 12
1、食堂工作人員要以主人翁的態度來辦好學校食堂，改善師生伙食，增進師生員工身體健康，確保教學秩序的正常進行。
2、食堂工作人員必須持一證一書(健康證和飲食衛生安全責任書)上崗，每年進行一次健康檢查，檢查不合格者，不準在食堂工作;每期初簽一份責任書。
3、食堂工作人員要嚴格遵守學校的各項規章制度，不準將外人帶進食堂，同時也不準非食堂工作人員進入食堂操作間，確保飲食安全。
4、食堂工作人員必須加強學習，提高個人素質和能力，以高水平做好本職工作，為學生服好務，讓學生吃得高興，也讓家長放心。
5、食堂工作人員要自覺遵守勞動紀律，不遲到、不早退，請事假、換班，均要提前一天報管理員審批。影響師生正常教學秩序的，作為重大責任事故記載并降低一個等次發放安全工作獎。
6、食堂工作人員要注意環境和機械衛生，食品和炊具衛生及個人衛生，杜絕傳染病源。
7、食堂工作人員上班時，必須穿工作服，搞好四防工作，講究個人衛生和集體衛生。
8、食堂保管員要堅持實物驗收制度，搞好成本核算，做到日清月結，同時也要嚴格審批手續。用款人需經分管領導審批同意后方可領取現金。
9、食堂采購員對食物采購，一定要三人同行，互相監督，且要索證，還需提前一天制訂隔天的`食譜，食品品種樣式要多，嚴禁采購腐爛、變質食物，防止食物中毒。收貨管理要把質量關、入庫關。
10、食堂工作人員要做好安全工作，使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程，尤其是鍋爐工必須按《鍋爐安全運行的操作規定與管理》進行工作，如因違反規定或失職造成的人為責任事故，由當事人自己負責。
11、食堂工作人員不得隨便把食物帶出食堂，自買的菜品不得帶入食堂，不得把學校的食品當作自己的物品隨便請客。
12、食堂工作人員對學生服務時要講文明，一視同仁，不得與學生發生爭吵，食堂工作人員之間要和睦相處，講究團結，尊敬班長，服從安排。
后勤管理制度 13
為加強對物資材料的管理，規范采購行為，提高投資使用效益，合理控制醫院資本性支出，降低成本，使有限的醫療資源發揮最好的作用，進一步提高經營管理水平，結合我院實際情況制定本制度。
1、醫院物資材料包括衛生材料、醫療器械，醫用一次性用品、計算機耗材，特殊衛生材料、勞保家具、辦公用品、電料、維修材料及其它與醫院有關的物資材料。
2、后勤科對醫院所需物資材料的品種、數量、質量進行科學管理，確保所有物資材料資質齊全，符合國家標準或行業標準，保證供應工作。
3、使用科室主任或護士長每周
4、5日將次周需常用物資材料（規格、型號、數量）填寫申請計劃，經科主任或主管領導簽字后報后勤科領取。
4、后勤科根據科室申報及庫存情況編排采購計劃，科長審核呈報主管院長審批后方可實施采購。臨時用品購買由使用科室負責人以書面形式呈報主管院長審批。
5、批量、貴重物資材料，采取集體招標，確保所購物資材料優質優價，使用安全。特殊物資材料的購買，由使用科室負責人書面呈報主管院長簽字后后勤科會同使用科室共同進行比價采購。
6、所有物資材料必須入庫驗收，由計劃保管員對包裝、規格、數量、質量、價格審核登記。
7、倉庫物資材料應按類別、批次、固定位置存放，庫容整潔有序，標識清楚。不合格產品要隔離存放，及時退貨，防止混雜。庫存要保持通風，符合安全防火、防盜、防霉變的儲存要求。保證帳、物相符，盡量減少庫存，避免積壓、過期造成浪費。
8、物品發放遵循先進先出的'原則。院內物資材料發放實行科室領物專人制，保證物資的有效使用，杜絕浪費。
9、物資材料報廢：由于國家衛生行政部門對物資材料指令性更新，原規格產品規定淘汰，或其他原因衛生行政部門規定了不得使用的物資材料，為減少浪費采購供應部盡可能與供貨商協調調換，確屬報廢物資材料應書面說明理由，呈報院管理領導小組，審批后方可按帳務處理程序進行報廢處理。
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