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在社會一步步向前發展的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的學生會財物管理規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
學生會財物管理規章制度 1
(一)經費管理制度
1、一切活動經費從“節省經費，多辦實事”的原則出發，合理使用經費。學生會經費由生活部統一管理。
2、各項活動由主辦部門根據實際情況商定所需的經費數額，做出書面報告，隨活動方案上報分管主席及主席簽字同意;再由生活部報團總支審批。
3、經團總支審批同意的經費方可報銷，報銷憑正式發票到生活部辦理。
4、批準開支的經費，憑經費預算在活動開展前7天到生活部預支經費;在活動結束后的7天內收齊發票或收據到生活部統一進行報賬工作。發票和收據金額總和應與所預支的經費相符，多退少補。
5、批準的正當經費，因特殊情況未能取得發票時，須憑收據報銷。因個人原因未取得發票的由個人負責.
6、每月第一個星期由生活部進行報銷工作，各部在要報銷的發票后用黑色鋼筆注明用途、經手人、證明人，不按照要求書寫，恕不進行報銷。
7、生活部設立經費收支賬本，做好各項經費收支登記，并妥為保管各種單據和報銷憑條。
8、每學期結束由生活部清算全部經費的收支情況并向主席團、團總支老師及有關領導作匯報。
(二)器材管理制度
1、學生會一般財物由生活部管理，包括學生會由于工作出色獲得的集體性獎品、紀念品，學生會內的重要報刊雜志及日常工作文具等物品。
2、各部自行負責本部器材并確定其所置放之處，器材用畢應將其放回原處。
3、各部若需向外院系借用器材，應先打借條，經主席團同意后方可借用。所借用器材應妥善管理，用畢立即歸還，并注銷借條。
4、外院系或院內各班向我院借用器材時，須經我院學生會主席同意方可外借。
5、院學生會器材為公共財物，各部門應妥善管理。若器材有所損壞、遺失，照價賠償。
(三)檔案管理制度
秘書處負責學生會各類文件、會議記錄及其他文字資料的.整理、分類及管理工作。
1、 學生會檔案分類為：
(1)規章制度類：學生會章程、學生會工作制度、學生會各部門職責及各部下屬機構制度等。
(2)計劃總結類：學生會及各部的學期計劃、總結;各部的月份計劃、總結;各項活動的計劃、總結。
(3)名單聯系類：本院老師、學生會干部、基層班級干部的名單及聯系方式，全院學生宿舍安排，外校及外院系學生會聯系方式;學期時間安排表、課程表等。
(4)內部刊物類：學院內的報刊雜志等。
(5)外部交流類：學校文件及兄弟院系文件、刊物。
(6)獲獎評優類：學生會評比材料，各類評優活動及校內、院內各項活動獲獎資料(包括獲獎人，獲獎時間、項目等)。
(7)其他：會議記錄，活動留影等。
2、 各部應及時將各項活動計劃、總結及其他保留資料交與秘書處存檔，并自行保存本部各項活動資料。
3、 各學生會正式成員每學期必須遞交一份詳細的個人總結,介紹在這期間的工作內容,工作成績及經驗教訓,并由秘書處負責存檔(具體遞交時間由秘書處統一安排.)
4、 秘書處每月對檔案進行一次整理，并督促各部門的文件存檔。
5、 本會檔案只供本院學生會干部查閱，但在查閱之前須經秘書處同意，并在學生會辦公室內查閱，未經允許不得擅自拿走，如要借出須經學生會主席、秘書長同意，并進行登記;外院系干部如要借閱，須經本院團總支老師批準，并在秘書處進行登記，方可借出。
6、 秘書處負責將學生會檔案磁盤化，統一進行電腦管理。
(四)工作證使用制度
1、院學生會工作證只限院學生會干部本人使用，不得轉借，持證人要自覺接受全院師生的民主監督。
2、秘書處負責工作證的分發，并統一管理。
3、各成員在各類大型活動中須佩帶工作證。
4、工作證應妥善保管，如有遺失應立即向秘書處報告，以便盡快補辦。
5、學生會成員退會應交還工作證。
學生會財物管理規章制度 2
為規范管理外語學院學生會對資金物品的合理調配使用,有效管理學生會內部財務物品,為學生會工作開展提供物質保障,使學生會的各項工作能夠順利進行,本著節儉高效原則,倡導和組織自我服務自我管理的宗旨,堅持全心全意為同學服務的工作思路,特制定學生會財務管理條例。
1、學生會物品管理
（1）學生會固定資產由辦公室統一登記并做好物品的管理及監督,個人不得私自挪用和外用,每學期始末進行驗收。
（2）團總支各類社團教師職工外系人員借用物品,必須經主席團同意辦公室主任批準。
（3）如有特殊情況,借用物品超過規定期限,需同辦公室協商,適當延期,否則按丟失處理。
（4）借用物品時,辦公室值班人員需認真填寫物品管理記錄,經手人和領用人需簽字。
（5）歸還物品,由辦公室值班人員當面驗收核對。后期由辦公室干事定期對所借出物品進行檢查，如有損壞丟失,由領用人負責修理或賠償。
2、學生會經費管理
（1）宣傳部所需宣傳用品以及其他各部門所需辦公用品,需同一上報至辦公室，由辦公室統一上報至老師處購買。購買所需物品時,應例行節約,以實用為原則,并做到有票(正式發票)可依,否則不予以報銷。
（2）購買物品必須依據清單所列項目,若發現有不正常現象(如吃回扣)將依情節輕重追究經手人的責任。
（3）學生會的活動經費由分團委老師負責保管;同時辦公室保存好票據,做好記錄，保證賬目明確。
（4）各部門開展活動需要經費時,應以節約為原則制定活動經費預算方案,詳細列出預算(所需物品物品單價物品數量等),并認真制定預算清單(一式兩份),分別上交主席團和辦公室審議,主席團上交老師處審議完成后方可按項執行，并將一份送辦公室存檔。
（5）學生會舉辦的大型活動,活動后一周內,活動負責人應持預先交辦公室的經費預算到辦公室確定經費使用,并上交詳細的活動經費表,辦公室整理后存檔,剩余費用或不足費用交主席團評議。
3、學生會財務監督和匯報
（1）辦公室對所有報銷單據和物品執行監督,如發現偽造編造故意毀滅憑證帳薄報表和其他財務資料的.,或利用虛假的憑證帳薄報表和其他財務資料損害學生會利益學生會聲譽的,給予撤職處分。
（2）辦公室定期向學生會主席團匯報財務及經費情況,并由主席團各部門進行監督。
（3）學生會成員及廣大同學對學生會自我支配的財務狀況持有隨時提出質詢申請查對賬目的權力。
學生會財物管理規章制度 3
第一章總則
第一條為規范管理學生會對資金的合理使用、有效地管理學生內部財務、保障學生會資金正常運轉、使學生會日常工作順利開展，本著節儉務實、開源節流的原則，特制定學生會財務管理制度
第二條學生會財務支出由學生會辦公室統一管理，學生會全體成員監督，院團委書記審核、批準、報銷
第二章財務管理
第三條一切工作活動經費開支應從“少花錢，多辦事，辦好事”的原則出發，合理使用
第四條學生會資金來源：一是學校撥款；二是學生會外聯實踐部拉取贊助
第五條學生會所有資金堅持公開化，透明化的原則
第六條各部門開展活動應當在活動前制定好活動預算，在開展活動一周前，從辦公室領取并填寫物品采購單，經團委書記審核、批準后，交到學生會辦公室備案，由辦公室負責采購，活動主辦部門協助采購。（注：如部門活動需要網上采購物品，需提前十天向辦公室報備，請各部門同事自己找好商家，并告知辦公室負責部門活動物品的管理人的淘寶ID，以便辦公室聯系采購
第七條各部門不得擅自動用公款購買物品，若確有緊急情況需要購買物品，應征得團委書記同意后，與辦公室聯系，并事后及時補填物品采購單并與辦公室備案
第八條對于各體育隊、禮儀隊等部門下設組織的資金開支，應秉承花費適度、減少浪費的理念，原則上每次訓練提供大桶水、每次參與比賽提供礦泉水或功能飲品，用水數量由學習生活部及辦公室控制并適時調整
第九條各部門成員在與學生會長期合作的采購點簽單時，需詳細填寫簽單時間、所簽物品名稱、數量、用途、單價及總價，并最后落款，便于日后結算、為學校審查提供紙質材料
第十條學生會各部門的報銷憑條一律采用普通增值稅發票，不得亂報和虛報，金額由主席團和學生會辦公室進行審計和監督，任何活動經費的使用都必須在活動開展前的策劃書上明確寫出預算金額
第十一條學生會各項活動的'主要負責部門必須本著實事求是、杜絕浪費的原則制作經費預算，活動過程必須嚴格按照預算使用經費，活動實際經費不得超過預算經費的15%。如活動開展期間出現特殊情況需要增加活動經費，須報團委書記批準并及時與辦公室聯系
第十二條學生會任何活動的賬目都必須清楚明了，由辦公室審查、整理，并每月末一次向團委書記上報本月學生會支出清單。每年經費花銷頻繁時間段，經團委書記審批，辦公室可適度留存部分現金以維持活動開展效率，此現金賬目辦公室需對院部完全透明，并制作明細表上報
第十三條堅決杜絕公款私用、虛報等作假行為，一經發現，由主席團將其從學生會除名，并視金額款目，可加大處罰力度
第十四條本制度自頒布之日起實施
學生會財物管理規章制度 4
為規范學生會財務的使用和管理，做到量入為出，提高經費的利用率，特制定本制度。
第一章經費來源
第一條學院及團委下撥經費。
第二條企事業單位贊助經費。
第二章經費用途
第一條學生會成員因公支出交通費用。
第二條學生會舉辦各類活動的開支。
第三條學生會內部開支。
第四條購置學生會辦公室用品。
第三章經費管理
第一條學生會活動經費和日常辦公經費的使用應遵循“勤儉節約、多還少補”的'原則。
第二條學生會的經費由辦公室統一管理并嚴格做好出納記錄，由全體學生會成員監督。
第三條經費預算
1、開展活動前，需好詳細的經費預算，填寫申請報告一式兩份，一份存辦公室處，一份部門留存，按以下原則進行審批：
(1)同一活動只能申請經費一次，不得進行多次申請；
(2)100元以下（含100元）的開支，經主席簽字后方可使用；
(3)100元以上的開支，經主席簽字后報院團總支審批后方可使用。
2、學生會日常辦公用品，每學期開學后3周內，各部門做好本部門預算，經主席批準，報團總支審批后統一購買。
第四條經費使用
1、做到專款專用，嚴禁利用職務之便挪用公款，謀取私利。
2、經費使用過程應透明化，嚴格做出各項支出明細，以發票為據。
第五條經費報銷
1、活動結束后1周內，將相關票據交辦公室處沖賬。
2、每張發票需注明經手人、證明人、和支出事由，并由主席簽字蓋章后，交團總支報賬。
3、如遇特殊情況，征得主席同意可個人先墊付經費，事后1周內補填《國際經貿學院學生會活動經費使用申請表》交團總支報銷。
4、無法開具正式發票的經費，經手人須填寫《國際經貿學院學生會活動經費使用申請表》，經主席審批后，交團總支報銷。
第六條贊助
1、商家贊助時，簽署贊助協議前應將協議書報外聯部和主席商議，經院團總支同意后，方可簽訂正式贊助協議。
2、學生會成員聯系的贊助實行提成制。對于活動贊助的現金，聯系人提成總額的15%，其余款項交辦公室。
第四章附則
第一條學生會在批準各項經費的使用時，堅持認真負責的態度，嚴禁假公濟私。
第二條本制度解釋權歸國際經貿學院學生會所有。
學生會財物管理規章制度 5
一、總則：
1、為了使團委學生會財務管理規范化、合理、透明、公開。特制定如下制度；
2、我院團委學生會財務管理由主席團成員專人負責，并以辦公室配合整理，全體成員應以“少花錢，多辦事，辦好事”的原則，合理使用各項活動經費。
二、帳目記錄：
1、帳本：
（1）收入帳本：
A、學院撥給團委學生會的活動經費；
B、校級以上單位對我院團委學生會的獎金獎勵等；
C、贊助商提供的.贊助金。
（2）支出流水帳本：
認真記錄每一筆日常費用以及活動帳目，每次結算后應標記清楚余額，如有赤字應用紅色筆標明赤字金額。
2、帳目：
（1）收入細則：
A、學院定期撥給的活動經費，應及時登記在收入帳目上；
B、如贊助商提供贊助（含實物贊助），現金應及時登記在團委學生會帳目上集中管理。（公關人員提成10%）；
C、 校級以上單位對我院團委學生會的獎金獎勵等應及時上交學工辦，經團委老師過目后入帳。
（2）支出細則：
A、各部門日常運轉開支。各部門負責人（部長）應在每月月初對本部門在當月的日常開支進行預算，并將預算清單經團委老師簽字蓋章后交給主席團財務負責人備案，并在每月29—30日12：30—1：30在北青辦公室進行結算；
B、部門常規活動開支。各部門開展活動需要經費時，應以節約為原則制定活動經費預算，并將預算清單經團委老師簽字蓋章后交于主席團財務負責人備案，同時領取活動經費；
C、我院承辦的校級活動以及大型晚會開支。活動負責人應及時根據活動策劃制定資金預算清單，經團委老師簽字蓋章后交主席團財務負責人備案，并在團委老師處預支活動經費；
D、特殊活動開支。（“百靈鳥”辯論賽、“百人大合唱”、運動會等定期性活動）活動負責人應及時制定活動預算清單，經團委老師同意后可直接預支資金，活動結束后應及時澄清帳目。
二、票據管理：
1、清單：要求詳細、具體（開據的具體時間以及具體地點）并按照辦公用品、藥品、食品等分類列舉以便入檔。
附例：辦公室日常用品清單（部門日常運轉開支）
辦公用品：
筆：1﹡10=10元
釘書針：3﹡2=6元
膠帶：1﹡5=5元
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