用友U8標準采購業務流程

用友U8標準采購業務流程

　　你知道用友U8標準采購業務流程是怎樣的嗎?你對用友U8標準采購業務流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友U8標準采購業務流程的知識，歡迎閱讀。

　　標準流程

　　采購訂單—到貨單—采購入庫單—采購發票—正常單據記賬—生成憑證—采購發票審核—生成憑證(采購發票生成憑證)—選擇付款—生成憑證(生成付款憑證)付款單錄入—生成憑證—采購訂單—到貨單—入庫單—采購發票—正常單據記賬—生成憑證—采購發票審核—生成憑證—預付沖應付—生成憑證—選擇付款—生成憑證

　　1位置：采購訂單

　　采購訂單—增加—選擇供應商—選擇部門，業務員—選擇存貨—填寫數量，價格—保存，審核

　　2位置：到貨單

　　到貨單—增加(增加下面的倒三角，選擇采購訂單)—保存，審核

　　3位置：采購入庫單

　　采購入庫單—增加(增加下面的倒三角，選擇到貨單)—保存，審核

　　4位置：采購發票

　　采購發票—增加(增加下面的倒三角，選擇采購入庫單)—保存，復核—結算

　　5位置：正常單據記賬

　　正常單據記賬—查詢—勾選對應的單據—記賬

　　6位置：生成憑證

　　生成憑證—選單(勾選要生成憑證的單據，點擊確定)—合并制單—保存

　　7位置：采購發票審核

　　采購發票審核—查詢—勾選要審核的單據—審核

　　8位置：生成憑證

　　生成憑證—勾選發票—確定—選擇標志—制單—保存

　　9位置：選擇付款

　　選擇付款—選擇供應商—確定—勾選要付款的單據—確定—選擇結算方式—確定

　　10位置：生成憑證

　　生成憑證—勾選收付款單—確定—選擇標志—制單—確定

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